甘孜州高级中学2021年预算补充公开

2022年06月13日 10:37 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年甘孜州高级中学

部门预算情况说明

    一、部门职责

甘孜藏族自治州高级中学(以下简称甘孜州高级中学)是国家“彩虹计划”建设项目,是州委、州政府着力打造的州属藏汉双语全寄宿制重点高中,也是甘孜州“十二五”期间高标准打造的七所规模高中之一,学校为州教育局直属正县级事业单位。学校面向甘孜州广大农牧区招收藏文一、二类模式新生,推进教育精准扶贫工作,关注贫困农牧民子女,确保学生完成学业,为高等学校输送合格的藏汉双语人才。学校加强双语师资建设,积极选聘藏文一类、二类模式专业师资。学校严格落实课程设置方案开齐课程、开足课时,积极消除义务教育阶段大班额现象,规范学籍管理及转入学制度,保证义务教育阶段不因转入学而失学,无擅自订购教辅资料、私自开设补习班及补课现象。

    二、机构设置情况

甘孜高级中学是甘孜州教育主办管理的全日制中学,属财政全额拨款的正县级事业单位,属于州教育管理的二级预算单位,现内设办公室、教务处、德育处、总务处、教研室五个内设机构

    三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数3020.93万元,其中:上年结转740.00万元,占24.50%,一般公共预算拨款收入2280.93万元,占75.5%。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数3020.93万元,其中:基本支出2125.03万元,占70.34%,项目支出895.90万元,占29.66%。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2021年财政拨款收支总预算3020.93万元,比2020年财政拨款收支总预算减少116.34万元,主要是因为项目资金减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入2280.93万元,上年结转一般公共预算拨款收入740.00万元,支出包括:一般公共服务支出3020.93万元、具体为:教育支出2503.90万元社会保障和就业支出224.47万元,卫生健康支出109.20,住房保障支出183.35万元

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款2280.93万元,比2020年预算数减少856.34万元,主要是项目资金减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2280.93万元,占100%,具体为工资福利支出1730.39万元,占75.86%;商品和服务支出515.53万元,占22.60%,对个人和家庭补助支出35.00万元,占0.02%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为2125.03万元,主要用于人员经费和日常运转等。

    2.2021年部门专项支出预算总额155.90万元,其中:基层党组织活动经费10万元,临聘保洁等后勤服务费72.78万元普通高中新生军训经费18.00万元,校园生态环境自理经费10.40万元,政府购买临聘教师经费20万元,政府购买校园管理安保服务24.72万元

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出2125.03万元,其中人员经费1745.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费379.63万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6.43万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费4.23万元,公务用车购置及运行费2.2万元。

   (一)2021年没有因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费与2020年预算持平,2021年安排了4.23万元,主要用于接待学校办学各项事务洽谈等

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算持平2021年安排了2.20万元资金,主要用于车辆保险及日常运行维修保养等费用

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为     万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算   万元,主要用于***。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:附件5:单位预算-四川省单位预决算公开参考样表(高级中学2021年)

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标

附件:

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