甘孜州林业和草原局(机关)2022年单位预算补充公开

2021年03月05日 22:08 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

甘孜州林业和草原局

2022年单位预算


目录


第一部分甘孜州林业和草原局单位概况 1

一、职能介绍 2

二、2022年重点工作 5

第二部分甘孜州林业和草原2022年单位预算表 6

第三部分甘孜州林业和草原局2022年单位预算情况说明 14

一、预算收支情况说明 15

二、财政拨款收支预算情况说明 15

三、一般公共预算当年拨款情况说明 16

四、一般公共预算基本支出情况说明 19

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 19

六、政府性基金预算支出情况说明 20

七、国有资本经营预算支出情况说明 20

八、其他重要事项的情况说明 20

第四部分名词解释 22


第一部分甘孜州林业和草原局单位概况

    一、职能介绍

1.负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施,起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价,推进全州林业和草原数字化建设。

2.组织全州林业和草原生态保护修护和造林绿化工作。组织实施天然林资源保护、退耕(牧)还林还草等林业和草原重点生态保护修护工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织拟定最严森林、草原、湿地资源管理制度,组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟定全州湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地开发利用。

4.负责监督管理全州荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟定防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟定相关地方标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

5.负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟定及调整全州重点保护陆生野生动、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理外来陆生物种野外放生活动,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全州各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护区、国家公园、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、国际重要湿地等各类自然保护地的申报设立、规划建设和特许经营等工作,负责州级政府直接行使和代理行使全民所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

8.拟定全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟定相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.指导全州国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11.按照全州综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区林场和草原牧区开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林草原火灾预防工作。

12.监督管理全州林业和草原州级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、州级及以上财政性资金安排建议,按州政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟定全州林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.加强党对州属林业企事业单位的领导,协助州委组织部管理州属林业企事业单位领导班子。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施绿化全川.甘孜行动,高水平推进数字林业草原建设,加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合工作。

17.在自然灾害防救方面的职责分工。

二、2022年重点工作

2022年,我局将持续践行绿水青山就是金山银山理念,深入实施生态立州战略,强力推进山水林田湖草沙系统治理,统筹编报营造林、草原生态修复、沙化土地治理、干旱河谷治理、数字林草建设、森林抚育和森林防火等8.54亿元投资项目,全面提升林草生态建设和保护修复能力,为守护青藏高原生灵草木、万水千山贡献更多林草力量。2022年预期目标是:森林蓄积量达4.865亿立方米,森林覆盖率达35.26%,草原综合植被盖度保持在85%以上,全州林草总产值达50.1亿元,同比增长0.4%,农牧民人均从林业上获得收入达1565元,同比增长0.5%

    

第二部分甘孜州林业和草原局

2022年单位预算表

    

第三部分甘孜州林业和草原局

2022年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

    按照综合预算的原则,甘孜州林业和草原局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康出、农林水支出住房保障支出。甘孜州林业和草原局单位2022年收支预算总数1086.46万元,扣除上年年结转预算因素后,比2021年收支预算总数同口径减少56.42万元,主要原因是人员减少导致经费预算减少

   (一)收入预算情况

    2022年部门预算收入总数1086.46万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入1086.46万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算拨款收入0万元,占0.%,其他收入0万元0%。

    (二)支出预算情况

    2022年部门预算支出总数1086.46万元,其中:基本支出880.81万元,占81.07%;项目支出205.65万元,占18.93%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收支总预算1086.46万元,比2021年财政拨款收支总预算减少887.77万元,扣除上年年结转预算因素后,比2021年收支预算总数同口径减少56.42万元,主要原因是人员减少导致经费预算减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1086.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出166.99万元、卫生健康支出52.42万元、农林水支出792.07万元、住房保障支出74.97万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2022年一般公共预算当年拨款1086.46万元,比2021年预算数减少887.77万元,主要原因是人员减少导致经费预算减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出166.99万元15.37%;卫生健康支出52.42万元4.82%;农林水支出792.07万元,占72.9%;住房保障支出74.97万元6.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为65.77万元,主要用于甘孜州林草局机关离休人员相关费用,包括离休费

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为69.84万元,主要用于甘孜州林草局在职职工并轨后养老保险单位部分缴纳,包括机关事业单位基本养老保险缴费

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为23.54万元,主要用于甘孜州林草局退休职工活动经费及体检费,包括其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为6.73万元,主要用于甘孜州林草局缴纳的残疾人保障金,包括其他社会保障缴费

    5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.1万元,主要用于甘孜州林草局为个人缴纳的单位部分工伤保险及失业保险,包括其他社会保障缴费。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2022年预算数为28.37万元,主要用于甘孜州林草局机关为个人缴纳的单位部分基本医疗保险,包括职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为24.05万元,主要用于甘孜州林草部门为职工缴纳的单位部分公务员医疗保险,包括公务员医疗补助缴费。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2022年预算数为586.42万元,主要用于甘孜州林草局机关保运转类基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2022年预算数为10万元,主要用于甘孜州林草局项目支出,包括其他商品和服务支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2022年预算数为125万元,主要用于甘孜州林草局项目支出,包括租赁费、其他商品和服务支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)2022年预算数为5万元,主要用于甘孜州林草局项目支出,包括其他商品和服务支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022年预算数为65.65万元,主要用于甘孜州林草机关项目支出,包括劳务费、其他商品和服务支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为74.97万元,主要用于甘孜州林草局为在职职工缴纳的单位部分住房公积金,包括住房公积金。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出880.81万元,其中:

    人员经费739.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、会经费、福利费、公务交通费用、离休费等支出。

    公用经费141.07万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为22.62万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费2.42万元,公务用车购置及运行费20.2万元.。

   (一)因公出国(境)经费与2021年预算持平

    2022年未安排因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费2021年预算下降

    2022年公务接待费较2021年预算下降0.04万元,主要为基数降低所致

   (三)公务用车购置及运行费2021年预算增加    

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车5辆,大客车0辆。

    2022年公务用车运行维护费较2022年预算持平。

    2022未安排公务用车购置费。

    2022年安排公务用车运行维护费20.2万元,用于支付车辆运维费等。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    2022未使用政府性基金预算拨款安排支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

   2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022甘孜州林业和草原局运行经费财政拨款预算为141.07万元,比2021年预算同口径减少0.27万元,降低0.19%。主要原因是基数降低导致经费预算降低

(二)政府采购情况

    2022年,安排政府采购预算59万元,其中:政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算29万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2022年底,共有车辆6辆,其中:轿车1辆、越野车5.辆、执法执勤用车00。单位无价值200万元以上的大型设备

    2022年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

(四)绩效目标设置情况

2022甘孜州林业和草原局开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算205.65万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目11个,涉及预算205.65万元。

第四部分名词解释

  

    一、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    三、年初结转结和余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余:指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    九、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

甘孜州林草部门2022年预算公开表

附件:

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