康北民族高级中学预算公开

2022年01月30日 09:16 来源:康北民族高级中学预算公开 字体:【 【打印文本】 分享到:

2022甘孜藏族自治州康北民族高级中学预算情况说明

目录

第一部分   XX单位概况

一、职能介绍

二、20XX年重点工作

第二部分XX单位20XX年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分XX单位20XX年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分康北民族高级中学单位概况

    一、职能介绍

甘孜藏族自治州康北民族高级中学,坐落于甘孜州甘孜县东大街50号。康北民族高级中学、康北教师进修学校于2000年6月挂牌成立,其前身是甘孜师范学校,学校实行“一套班子、三块牌子”的办学模式,被确定为甘孜州教育局直属的州级重点高中、甘孜州北路中小学教师继续教育培训中心。根据州教育局中职学校布局规划,2009年又挂牌甘孜州中等职业技术学校康北分校,招收藏汉“双语”师资和“双语”文秘两个专业的中职生。学校以“实施高中学历教育,促进基础教育发展,面向康北八县实施高中学历教育;康北地区小学教师继续教育”为职责。

我校领导职数:领导正职1人,领导副职3人(校长1名,副校长3名)。党支部领导正职1人(党支部书记),领导副职1人(党支部副书记)。实有领导职数:校长、书记1人,党支部副书记1人,副校长3人。内设机构有:教务处、政教处、职教处、后勤事务处、办公室。中层干部有:教务处主任1人、政教处主任1人、职教处主任1人、后勤事务处主任1人、办公室主任1人。

我校总编制数为143名。教职工实有117人,其中管理人员1名,工勤人员6名,教师专技人员111名。有四川省教育系统先进工作者1人,州劳动模范1人。根据学校实际发展需要,临聘后勤人员14人,临聘专业教师24人。

康北中学现占地总面积31103.89平方米(46.65亩),教学班32个,学生人数1800余人。

学校秉承“以正确的方向为引领,以特色管理为保障,以双语教学为支撑,以主体发展为根本”的办学理念。学校实行“封闭式”、“军事化”的学生管理,积极开展爱国主义教育、民族团结教育、感恩教育、诚信教育和生命教育,注重全面提高学生素质,“教书育人、管理育人、服务育人”工作迈出了坚实的步伐。单位职责:实施高中学历教育,促进基础教育发展,面向康北八县实施高中学历教育;康北地区小学教师继续教育。   按照社会主义核心价值观进校园的总体要求,学校提出“六园”发展目标:创建社会主义精神文明的示范园;创建快乐幸福和谐温馨的家园;创建全面育人的书香学园;创建个性发展的特色乐园;创建优美整洁的绿色花园;创建管理有序的平安校园。按省级示范学校标准,争创国家二级示范学校。

第二部分康北中学2022年单位预算表

  一、预算收支情况说明

    按照综合预算的原则,康北中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。康北中学2022年收支预算总数2053.55万元,扣除上年年结转预算因素后,比2021年收支预算总数同口径减少52.16万元,主要原因是项目减少

   (一)收入预算情况

    2022年部门预算收入总数2053.55万元,其中:上年结转   0万元,占......%,一般公共预算拨款收入1933.55万元,占94%;政府性基金预算拨款收入......万元,占......%;国有资本经营预算拨款收入......万元,占......%,事业收入120万元,占6%。

    (二)支出预算情况

    2022年部门预算支出总数1485.25万元,其中:基本支出1385.25万元,占93%;项目支出100万元,占7%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收支总预算1933.55万元,比2021年财政拨款收支总预算(减少)75.16万元,扣除上年年结转预算因素后,比2021年收支预算总数同口径增加(减少)75.16万元,主要原因是项目减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1933.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入......万元;支出包括:一般公共服务支出1933.55万元、教育支出1485.25万元、社会保障和就业支出202.66万元、卫生健康支出94.72万元、住房支出150.91万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2022年一般公共预算当年拨款1933.55万元,比2021年预算数减少75.16万元,主要原因是项目减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1933.55万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)......事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1933.55万元,主要用于

住房公积金

150.91

公务员医疗补助

25.26

其他行政事业单位养老支出

6.68

高中教育

1,485.25

其他社会保障和就业支出

9.62

其他残疾人事业支出

15.39

事业单位医疗

69.46

机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.98

   

     

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出1543.04万元,其中:

    人员经费1510.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

    公用经费290.51万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为5.82万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费3.22万元,公务用车购置及运行费2.6万元。

   (一)因公出国(境)经费与20XX年预算( 增加、下降、持平)。

      20XX年拟安排出国(境)......人。(注意:如单位没有因公出国(境)经费,就填写20XX年未安排因公出国(境)经费。)

   (二)公务接待费与2021年预算( 增加)。

    2021年增加0.07元,主要用于政务接待

   (三)公务用车购置及运行费与20XX年预算( 增加、下降、持平)。    

    单位现有公务用车2辆,其中:轿车......辆,旅行车(含商务车)......辆,越野车2辆,大客车......辆、......。

    增加或减少写明原因,持平就填写2021年安排了2.6万元

    20XX年安排公务用车购置费......万元。(注意:未安排就填未安排公务用车购置费。)

    2022年安排公务用车运行维护费2.6万元,主要用于主要用于学校公务用车燃油,维修,保险支出

    六、政府性基金预算支出情况说明

    20XX年安排政府性基金预算......万元。主要用于......。(注意:如果单位没有该项预算,请填写20XX未使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

    七、国有资本经营预算支出情况说明

   20XX年安排国有资本经营预算......万元。主要用于......。(注意:如果单位没有该项,请填写20XX年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

20XX年XX单位运行经费财政拨款预算为......万元,比20XX年预算同口径增加(减少、持平)......万元,增长......%。主要原因是......。

(二)政府采购情况

    20XX年,安排政府采购预算......万元,其中:政府采购货物预算......万元;政府采购工程预算......万元;政府采购服务预算......万元。(注意:如果没有该项预算,请填写20XX年未安排政府采购预算的支出。)

(三)国有资产占用使用情况

    截至2021年底,共有车辆 2.辆,其中:轿车......辆、越野车2辆、执法执勤用车......辆、......辆。单位价值200万元以上大型设备......台(注意:如果没有该项资产,请填写:单位无价值200万元以上的大型设备)

    20XX单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备......万元。(注意:单位如无此项预算,可填写预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。)

(四)绩效目标设置情况

2022康北中学开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算100万元。其中:人员类项目1个,涉及预算70万元;运转类项目3个,涉及预算30万元;特定目标类项目......个,涉及预算......万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

    二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    三、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    ......

    (请单位根据实际情况,对应添加名词解释。)

    

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