甘孜藏族自治州产品质量监督检验所2021年单位预算公开

第一部分   甘孜藏族自治州产品质量监督检验所单位概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  甘孜藏族自治州产品质量监督检验所2021年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州产品质量监督检验所2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

甘孜藏族自治州产品质量监督检验所

2021年单位预算

一、部门职责

主要职能：承担指定或授权产品的检验工作，受行政机关委托承担质量监督检查中的监督检验工作；受有关方面委托，承担争议产品仲裁检验工作；其他委托检验工作。指导本辖区内工业产品及流通领域产品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作，协调解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。综合上报和反馈本辖区产品质量情况信息。完成省、州市场监督监督管理局及省质检院交办的其他工作。

二、机构设置情况

2．机构情况: 主管部门为甘孜州市场监督管理局，甘孜州产品质量监督检验所为州本级二级预算单位。

人员概况:甘孜藏族自治州产品质量监督检验所核定事业编制8名。在编在岗7名，聘用人员2名。

三、2022年单位预算表

四、预算收支情况说明（表1-1、表1-2）

（一）收入预算情况   

2021年部门预算收入总数130.79万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入130.79万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

  (二)支出预算情况

 2021年部门预算支出总数130.79万元，其中：基本支出73.46万元，占56.17%；项目支出33万元，占43.83%。

 五、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2021年财政拨款收支总预算130.79万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12.26万元，主要原因是因为2021年度，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.79万元；支出包括：一般公共服务支出106.46万元、社会保障和就业支出10.92万元、卫生健康支出5.37万元、住房保障支出8.04万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明（表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2021年一般公共预算当年拨款130.79万元，比2020年预算数118.53万元，增加12.26万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出106.46万元，占81.40%；社会保障和就业支出10.92万元，占8.35%；卫生健康支出5.37万元，占4.11%；住房保障支出8.04万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）其他市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）（2013899）2021年预算数33万元，主要用于商品和服务支出。  

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）（2013850）2021年预算数为73.46万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。     

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2021年预算数为9.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）2021年预算数为0.13万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费、生活补助、体检费。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）2021年预算数为0.93万元，主要用于行政事业单位缴纳残疾人保障金。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2021年预算数为0.53万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2021年预算数为4.08万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）2021年预算数为1.29万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）（2210201）2021年预算数为8.04万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

 七、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2021年一般公共预算基本支出97.79万元,其中：人员经费8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、独生子女父母奖励等支出。

公用经费14.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.25万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2022年安排了0.25万元，主要用于接待省市场局、省质检院、州市场局工作组。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算无变化。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。主要用于公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

 2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

 2022年没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占用使用情况

 截至2022年底，共有车辆1辆，其中：越野车1辆、（三）绩效目标设置情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项2个，涉及预算33万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算33万元。

十二、 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:

1.单位预算收支总表

1-1.单位预算收入总表

1-2.单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年州级部门预算项目绩效目标