2021年妇联预算情况说明

2021年03月12日21 16:31 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年妇联预算情况说明

    一、部门职责

(一)主要职能。

甘孜藏族自治州妇女联合会是全国妇联的地方组织,是州委领导下的全州各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进;教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立的精神,提高综合素质,促进全面发展;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动中国妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

    二、机构设置情况

甘孜州妇联机关设办公室、组宣部、发展部、妇儿部四个业务部门。无二级机构。截止2020年底,甘孜藏族自治州妇女联合会年末实有人员13人(其中:行政编制11人,机关工勤人员2名),离退休人员10

    三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数308.53万元,其中:上年结转0.5万元,占 0.16%,一般公共预算拨款收入308.53万元,占100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数 308.53万元,其中:基本支出245.03万元,占79%,项目支出63.5万元,占21%。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2021年财政拨款收支总预算308.53万元,比2020年财政拨款收支总预算增加(减少)110万元,主要是因为省级项目的减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入308.03万元,上年结转一般公共预算拨款收入0.5万元,支出包括:一般公共服务支出308.53万元、具体为:基本支出245.03万元、项目支出63万元、上年结转安排项目支出0.5万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款308.53万元,比2020年预算数减少110万元,主要是省级项目的减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出245.03万元,占79 %,具体为工资福利支出199.85万元,占81.56%、商品和服务支出43.31万元,占17.67%、对个人和家庭的补助1.86万元占0.77 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    2012901行政运行2021年预算数为183.21万元,主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出。
    2012902一般行政管理事务2021年预算数为0.50万元,主要用于专项支出。
    2012999其他群众团体事务支出2021年预算数为63万元,主要用于妇女事业专项工作
2.社会保障和就业支出:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为22.19万元,主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出 2021年预算数为0.68万元,主要用于离退休人员交通费、体检费费等支出。
2081199 其他残疾人事业支出 2021年预算数为2.13万元,主要用于残疾人事业支出。
2089999其他社会保障和就业支出 2021年预算数为0.32万元,主要用于工伤和失业保险支出。
3.卫生健康支出:
    2101101 行政单位医疗 2021年预算数为9.71万元,主要用于行政人员医疗保险支出。
2101103 公务员医疗补助 2021年预算数为4.72万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出:
2210201 住房公积金 2021年预算数为22.03万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出245.03万元,其中人员经费199.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费43.19万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为   万元,其中因公出国(境)   万元,公务接待费0.76万元,公务用车购置及运行费6万元。

   (一)因公出国(境)经费与2020年预算( 增加、下降、持平)。2021年拟安排出国(境)  人。注意:如单位没有因公出国(境)经费,就填写2021年没有因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费与2020年预算(下降、),减少原因为人员减少,主要用于公务接待

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算( 下降),减少原因为人员减少,主要用于公务用车运行

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年安排政府采购预算  万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年安排政府采购预算  万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为43.31万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算   万元,主要用于***。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆    辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标

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