2021年州纪委监委部门预算公开情况说明

2021年03月16日21 09:45 来源:州纪委监委机关 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年州纪委监委部门公开情况说明

一、部门职责

(一)主要职能。根据甘委办(2019)44号(机密)文件规定,中共甘孜州纪律检查委员会、甘孜州监察委员会负责党的纪律检查工作,对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查,履行党的纪律检查和政府行政监察职能。主管全州的纪律检查工作和行政监察工作,负责调查处理州级党政群机关各部门,各县党的组织和州委管理的党员领导干部,州政府个部门及其工作人员,各县人民政府及其主要负责人违反党的章程及其他党内法规的案件,决定给予或取消对这些案件中的党员的处分;负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织、协调;负责组织实施全州科级以上领导干部廉政自律工作,承办省纪委、省监察厅和州委、州政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共甘孜州纪律检查委员会、甘孜州监察委员会无下属二级单位,其中行政单位1个,其他事业单位1个,下设19个职能科室,。

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数3725.57万元,其中:上年结转227.45万元,占  6.11%,一般公共预算拨款收入    3498.12万元,占 88.79 %,政府性基金预算拨款收入   0万元,占 93.89%,国有资本经营预算拨款收入  0 万元,占  %。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数  3725.57万元,其中:基本支出 2761.12万元,占  74.12%,项目支出 964.45万元,占  25.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

2021年财政拨款收支总预算 3725.57万元,比2020年财政拨款收支总预算增加 325.06万元,主要调进了多名工作人员,项目有所增加

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3498.12万元,上年结转一般公共预算拨款收入 227.45万元,支出包括:一般公共服务支出 2973.84万元、社会保障和就业支出316.61 万元、卫生健康支出155.65万元、住房保障支出279.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年一般公共预算当年拨款7359.45万元,比2019年决算数增加2509.24 万元,主要2020年增加了大量的专项工作,人员经费和工作经费大大增加,新建甘孜州留置中心2号楼

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出6790.71万元,占 90.38 %,具体为商品和服务支出2208.41万元,占 32.52 %。工资福利支出2257.43万元,占 33.24 %。对个人和家庭补助支出32.29万元,占 0.48%。资本性支出2292.58万元,占 33.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为 2973.84 万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用            。

    2一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项)2021年预算数为   316.61万元,主要用于社会保险基金补助支出,行政事业单位离退休支出等               。

    3一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出支出(项)2021年预算数为155.65万元,主要用于干部职工的医疗保障等支出。               。

    4一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项)2021年预算数为279.47万元,主要用于职工住房改革支出。               。

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出 2761.12万元,其中人员经费 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费 356.55万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为48万元,其中因公出国(境) 0万元,公务接待费  6.00万元,公务用车购置及运行费 42 万元。

  (一)2021年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2020年预算增加,增加原因是人员有所增加,主要用于省纪委监委检查工作公务接待和18个县纪委汇报工作公务接待 。

  (三)2021年安排了42万元公务用车购置及运行费,主要用于办案工作需要支出的公务用车运行费

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为356.55万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算176万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆14辆。   

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

     1-1.部门预算收入总表

     1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

     3-1.一般公共预算基本支出预算表

     3-2.一般公共预算项目支出预算表

     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

     4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2020年州级部门预算项目绩效目标

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