2021年州委统战部预算情况说明

2021年03月16日21 11:51 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年州委统战部预算情况说明

    一、部门职责

1.主要职能。

1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省州委关于统一战线工作的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2)研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推行落实,深入调查研究,及时向州委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县(市)、各部门(单位)统一战线工作。

3)负责发现、培养党外代表人士,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作;负责联系党外代表人士,通报情况、反映意见,引导和支持党外代表人士参与政治协商、民主监督和参政议政,贯彻落实中国共产党领导的多党合作与政治协商制度;协助州工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全州统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央和省州委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战工作平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟定民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,统筹协调做好少数民族干部工作,领导州民族宗教事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

6)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实,领导州民族宗教事务委员会依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,维护宗教界合法权益。

7)贯彻落实党中央治藏方略和省委藏区工作指导思想以及州委的决策部署。

8)负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

9)承担全州非公有制经济协调工作,负责全州非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究全州非公有制经济人士情况并提出政策建议。

10)完成州委交办的其他任务。

2.机构情况。

中共甘孜州委统战部,属于一级预算单位,设13个职能科室。其中有:办公室、研究室、干部科、民族宗教一科、民族宗教二科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、宣传文化科、教育培训科、侨务(侨联)科、台湾事务科、州藏胞办。

3.人员情况

共有编制49名。其中:统战部行政编制为39名、行政工勤编制为5名、事业编制5名。年末实有在职40名、公务员35名、行政工勤5名、事业干部2名。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

2021年财政拨款收支总预算4257.5万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1791.91万元,主要是由于上年结转3333.85万元

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4257.5万元,上年结转一般公共预算拨款收入3333.85万元,支出包括:一般公共预算支出4257.5万元。具体为:一般公共服务支出4054.58万元社会保障和就业支出82.58万元、卫生健康支出44.01万元、住房保障支出76.33万元

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款4257.5万元,比2020年预算数增加1791.91万元,主要是由于上年结转3333.85万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出923.66万元,具体为工资福利支出658.95万元,占71.34%;商品和服务支出259.09万元,占28.05%:对个人和家庭补助支出5.62万元,占0.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为599.26万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、商品和服务支出、体检费、采暖补贴等。              

     2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为98.5万元,主要用于党支部活动支出。

     3.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为22.98万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、体检费、采暖补贴等。          

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为73.18万元,主要用于缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为1.32万元,主要用于缴纳退休人员体检费。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为7.06万元,主要用于缴纳残保金。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为1.02万元,主要用于缴纳失业和工伤保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为30.83万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.19万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11.99万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为76.33万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出923.66万元,其中人员经费658.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费259.09万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为30.86万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费2.86万元,公务用车购置及运行费28万元。

   (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平2021年单位无因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费与2020年预算下降0.18万元,减少原因是人员减少公用支出占比减少

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算持平,主要用于车辆燃料使用、购买保险、车辆维修、支付过路费和停车费

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年安排政府采购预算0万元。2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年安排政府采购预算0万元。2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为252.96万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆7辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标

部门预算公开表

附件:

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