2021年中共甘孜州委机构编制委员会办公室部门预算情况说明

2021年03月17日21 15:33 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

一、部门职责

1)贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章,拟订相关政策并监督实施。

2)研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革总体方案;负责州级部门“三定”规定和县(市)机构改革方案审核工作;指导、协调县(市)、乡(镇、街道)行政管理体制改革和机构改革工作;负责机构改革和职能运行效果评估工作;参与行政区划调整有关工作。

3)负责州级党的机关、人大常委会机关、政府工作部门、政协机关、人民团体机关的机构编制管理;负责州委、州政府派出机构、驻外办事机构的机构编制管理;牵头协调州级各部门之间以及州级各部门与县(市)之间的职责分工。

4)拟订全州各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项;负责全州行政、事业编制总量控制和机构编制实名制管理;负责州级机关和事业单位使用空缺编制补充人员的核批工作。

5)负责县(市)机构的设置、调整等工作;审核县(市)副科级及以上领导职数的配备;指导、监督县(市)机构编制管理工作。

6)拟订全州事业单位改革方案和机构编制配备标准、实施意见及相关配套政策;负责州属事业单位机构编制管理;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作;审核县(市)、乡(镇、街道)事业单位改革总体方案,指导协调州、县(市)事业单位改革和机构编制管理工作。

7)监督检查全州行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况;建立机构编制工作考核评估制度并组织实施;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8)研究机构改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题;承担权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和综合行政执法改革等工作。

9)负责全州事业单位登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码办理、政务与公益专用中文域名注册管理工作。

10)完成州委、州委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共甘孜州委机构编制委员会办公室为正处级行政单位,内设机构7个:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查与实名制管理科、体制改革科、县乡机构编制科、甘孜州事业单位登记管理局;1个正科级直属事业单位:甘孜藏族自治州事业单位法人登记管理中心。

    三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

2021年部门预算收入总数450.98万元,其中:一般公共预算拨款收入450.98万元,占100 %。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数450.98万元,其中:基本支出380.98万元,占84.48%,项目支出70万元,占15.52%。

    四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2021年财政拨款收支总预算450.98万元,比2020年财政拨款收支总预算减少67.4万元,主要是原因为:一是人员减少;二是2020年度目标奖未纳入年初预算

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入450.98万元,,支出包括:一般公共服务支出355.77万元;社会保障和就业支出39.85万元;医疗卫生与计划生育支出21.05万元;住房保障支出34.31万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款450.98万元,比2020年预算数减少67.4万元,主要是原因为:一是人员减少;二是2020年度目标奖未纳入年初预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出355.77万元,占78.89%,具体为:行政运行支出264.58万元,占74.37%、一般行政管理事务支出70万元,占19.68%、事业运行支出21.19万元,占5.95%。

社会保障和就业支出39.85万元,占8.83%,具体为:机关事业单位基本养老保险缴费支出34.94万元,占87.68%、其他行政事业单位养老支出0.65万元,占1.63%、其他残疾人事业支出3.38万元,占8.48%、其他社会保障和就业支出0.88万元,占2.21%。
    医疗卫生与计划生育支出21.05万元,占4.67%,具体为:行政单位医疗14.14万元,占67.17%、事业单位医疗1.15万元,占5.46%、公务员医疗补助5.76万元,占27.37%。
    住房保障支出34.31万元,占7.61%,具体为:住房公积金34.31万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为264.58万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。
    2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为70万元,主要用于开展机构编制管理工作及基层党组织活动支出。
    3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为21.19万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等支出。
    4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为34.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
    5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为0.65万元,主要用于退休人员体检费等支出。
    6、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)2021年预算数为3.38万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
    7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)2021年预算数为0.88万元,主要用于缴纳失业、工伤等保险。
    8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2021年预算数为14.14万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险。
    9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.15万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险。
    10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.76万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。
    11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为34.31万元,主要用于缴纳住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

2021年一般公共预算基本支出380.98万元,其中人员经费315.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费65.43万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费公务用车运行维护费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为25.4万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行费24.25万元。

   (一)2021年没有因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费2020年预算下降,减少0.05万元原因单位减少1人,基数减少,主要用于上级部门及其他市(州)对口部门来州开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出。。

   (三)公务用车购置及运行费与2020年预算下降,减少0.25万元,原因为运行维护费减少主要用于公务用车油料费、保险费、维护费、洗停过路费及其他公务用车运行维护费。

    八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2021年机关运行经费财政拨款预算为65.43万元。

(二)政府采购情况

2021年,政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,共有车辆3辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6.一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7.一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年州级部门预算项目绩效目标

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