甘孜藏族自治州公安局2021年预算公开

2021年03月16日21 17:01 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

2021年甘孜藏族自治州公安局

部门预算情况说明

一、部门职责

    负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的甘孜州人民政府工作部门。甘孜州公安局是全州公安工作的领导机关和指挥机关。

二、机构设置情况

行政单位1个,下设31个处室、支队及分局。核定行政编制571人,其中:政法机关人员529名,工勤人员42名。实有人数867人:其中:政法机关人员831名,工勤人员36名。

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2021年部门预算收入总数15,457.56万元,其中:上年结转    万元,占%,一般公共预算拨款收入 15,457.56万元,占 100 %,政府性基金预算拨款收入 0  万元,占  %,国有资本经营预算拨款收入   0万元,占  %。

    (二)支出预算情况

    2021年部门预算支出总数15,457.56万元,其中:基本支出15,457.56万元,占100%,项目支出  万元,占  %。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2021年财政拨款收支总预算15,457.56万元,比2019年财政拨款收支总预算14,852.60万元增加604.96万元,主要是因为工资上调及2021年上调保障标准。

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入15,457.56万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,支出包括:公共安全支出11884.75万元,社会保障和就业支出1465.81万元,卫生健康支出774.32万元,住房保障支出1332.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2021年一般公共预算当年拨款15,457.56万元,比2019年预算数增14,852.60万元,主要是因为工资上调及2021年上调保障标准 。        

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    公安安全支出11884.75万元,占76.89%; 社会保障和就业支出1465.81万元,占9.48%;卫生健康支出774.32万元,占5.01%;住房保障支出1332.68万元,占8.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、公共安全支出(204)行政运行(2040201)2021年预算数为11884.75万元,8279.79万元主要为人员经费,3604.96万元为公用经费。

  2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)事业单位离退休(2080501)2021年预算数为20.47万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2021年预算数为 1,310.89万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)2021年预算数为 3.75万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

5、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2021年预算数为114.16万元,主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)2021年预算数为16.54万元,主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101101)2021年预算数为595.10万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2011103)2021年预算数为 179.22万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2021年预算数为1332.68万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2021年一般公共预算基本支出 15,457.56万元,其中人员经费11,851.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费3606.37万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 617.48万元,其中因公出国(境)  0 万元,公务接待费63.28万元,公务用车购置及运行费 554.20万元。

  (一)2021年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2021年安排了63.28万元,主要用于按规定开支的各类公务接待

  (三)公务用车购置及运行费与2020年略下降,2021年安排了资金554.20万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过路费、停洗车费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

   2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

    2021年机关运行经费财政拨款预算为3606.37万元。

(二)政府采购情况

   2021年,政府采购预算万元。

(三)国有资产占用使用情况

   截至2020年底,共有车辆 199辆(含12辆警用摩托车)。   

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2021年州级部门预算项目绩效目标

甘孜藏族自治州公安局

2021年3月15日

部门预算公开表

附件:

扫一扫在手机打开当前页


相关信息

XML 地图 | Sitemap 地图