2019年海螺沟管理局预算公开

2019年01月28日19 15:11 来源:海螺沟管理局 字体:【 【打印文本】 分享到:

2019海螺沟景区管理局预算情况说明

一、部门职责情况

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规。

2、行使磨西镇、新兴乡(现燕子沟镇)所辖权和党的工作以及精神文明建设。全面领导和推动辖区内的经济、社会事业快速、持续、健康发展。

3、编制景区以旅游开发为主体的中长期规划和年度发展计划,并按程序报批后组织实施。研究拟定景区内规章并组织实施。

4、负责编制磨西镇、新兴乡(现燕子沟镇)国民经济和社会事业发展年度计划,并抄送泸定县备案。

5、全面负责景区内旅游资源的开发、土地开发、基础设施建设、城镇建设和管理,招商引资、资源保护和利用等行政事务管理。

6、负责海螺沟旅游整体形象的宣传,开展国内外旅游市场重大促销活动和旅游对外交流与合作;开发海螺沟旅游产品。

7、负责对景区内机关、事业单位和派出(驻)机构人员的领导和组织关系的管理。

8、负责磨西镇、燕子沟镇领导班子的建设工作,依照《党章》和有关法律程序输任免手续,并报送泸定县备案;负责乡镇一般干部及基层站所的干部调整和录(聘)用工作,并报泸定县备案。

9、按照景区总体规划和有关规定,审查、审批景区内的建设项目和经营项目。

10、承办州委、州政府交办的其它事项

二、机构设置情况

    

根据中共甘孜州委甘委发[2003]16号,关于印发《海螺沟景区管理体制改革实施方案的通知,同意设立海螺沟景区管理局为州人民政府直属的正县级机构,同时设立甘孜州海螺沟景区委员会。海螺沟景区管理局设办公室、政治部(副县级,下设组织人事处、宣教群团处、发展改革处、规划建设处、综合执法局、财务管理群众工作处、维稳办宣传营销处、社会事业处、政务中心、林业局、财政局十四个职能处(室、局、中心)均为正科级全局政编制42名,机关工勤编制5名。

下设1个参公机构:甘孜州海螺沟景区管理局安全生产监察执法大队(正科)。参公事业编制2名。

另有下属二级预算单位14个,分别为磨西镇政府、燕子沟镇政府、磨西中学、磨西小学、新兴小学、磨西卫生院、燕子沟镇卫生院、康乐村卫生院、海螺沟景区中心敬老院、海螺沟景区森林保护站、海螺沟景区磨西镇幼儿园、海螺沟景区智慧信息中心海螺沟土地收储中心。人员编制354,其中:行政编制105名,体是行政92、参公2、政法2、工勤9个。事业人员编制数249

三、预算收支情况说明(表1-11-2

(一)收入预算情况

2019年部门预算收入总数6038.69元,一般公共预算拨款收入6038.69万元100%

()支出预算情况

2019年部门预算支出总数6038.69元,其中:基本支出    6038.69万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况说明(表2

2019年财政拨款收支总预算6038.69万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2950.01元,主要是因为上年结转项目资金未进入部门预算

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入6038.69万元,支出包括:一般公共服务支出1324.21万元、公共安全支出333.86万元、教育支出1913.73万元、科学技术支出43.53万元、文化旅游体育与传媒支出111.73万元、社会保障和就业718.41万元,卫生健康支出553.60万元,城乡社区支出110.23万元、农林水支出428.72万元、国土海洋气象等支出26.01万元、住房保障支出474.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款6038.69万元,比2018年预算数减少2950.01万元,主要是人员增加上年结转项目未进入部门预算     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出1324.21万元、21.92%公共安全支出333.86万元、5.53%教育支出1913.73万元、31.69%科学技术支出43.53万元、0.72%文化旅游体育与传媒支出111.73万元、1.85%社会保障和就业718.41万元,11.90%卫生健康支出553.60万元,9.17%城乡社区支出110.23万元、1.83%农林水支出428.72万元、7.1%国土海洋气象等支出26.01万元、0.43%住房保障支出474.65万元。7.86%

()一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数1318.92万元,主要用于人员支出,机关运行经费、遗属补助。             

    2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算数5.3万元,主要用于基层党组织活动相关支出。

3公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)2019年预算数79.14万元,主要用于聘用交通协警人员支出。 

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算数254.72万元,主要用于聘用公安协警及专业消防人员支出。 

5、教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项)2019年预算数187.60万元,主要用于幼儿园人员支出运行经费。 

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数1127.74万元,主要用于小学人员支出运行经费及遗属补助

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数598.39万元,主要用于初中教育人员支出、运行经费。

8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算数43.53万元,主要用于景区智慧信息中心人员支出、运行经费

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算数97.23万元,主要用于景区门票经营管理中心人员支出

10、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2019年预算数14.5万元,主要用于景区广播电视管理中心人员支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数596万元,主要用于职工养老保险缴费支出

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数13.72万元,主要用于退休人员活动经费,体检费、采暖费交通补助

13、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)2019年预算数11.88万元,主要用于敬老院孤寡老人生活补助

14、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数33.79万元,主要用于敬老院职工人员支出,运行经费

15、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)2019年预算数42.49万元,主要用于残疾保障支出。

16、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)2019年预算数20.51万元,主要用于职工失业保险、工伤保险支出。

17、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2019年预算数43.93万元,主要用于康乐村卫生院职工人员支出、运行经费。

18、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2019年预算数229.74万元,主要用于乡镇卫生院职工人员支出、运行经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数61.7万元,主要用于行政人员基本医疗支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数146.91万元,主要用于事业人员基本医疗支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)2019年预算数71.32万元,主要用于公务员医疗支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算数110.23万元,主要用于城协管人员支出。

23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数275.16万元,主要用于乡镇综合服务站人员支出、运行经费

24、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2019年预算数31.77万元,主要用于高校毕业生到基层任职补助

25、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019年预算数121.80万元,主要用于海螺沟景区森林保护站人员支出、运行经费

26、国土海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)2019年预算数26.01万元,主要用于海螺沟景区土地储备中心人员支出、运行经费。

   27、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数474.65万元,主要用于住房公积金缴款支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1

   2019年一般公共预算基本支出6038.69万元,其中人员经费    5540.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费498.41万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3

    2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为56.95万元,其中因公出国(境)无,公务接待费7.55万元,公务用车购置及运行费49.4万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

   2019年没有因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算增加

2019年安排了7.55万元,与上年对比增加4.1万元。增加原因是预算系统自动生成,以往年度为手工录入,部分二级预算单位未录入接待费。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请求汇报等公务活动经费 。

(三)公务用车购置及运行费与2018年预算增加

2019年安排了49.4万元,与上年对比增加18.1万元,增加原因是预算系统自动生成,以往年度为手工录入主要用于车辆油料、维修、过路、洗车等费用。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

    2019年机关运行经费财政拨款预算为498.41万元。

(二)政府采购情况

    2019年政府采购预算无。

(三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,共有车辆18辆。  

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

  1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开表


附件:

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