2019年甘孜州卫生和计划生育委员会预算公开

2019年01月28日19 09:32 来源:甘孜州卫生和计划生育委员会 字体:【 【打印文本】 分享到:

2019年甘孜州卫委预算情况说明

一、部门职责

甘孜州卫健康委:按照甘办发[2015]5号文件,承担20项职责。主要:贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规,拟订全州卫生健康地方性法规、规章草案,监督人口和计划生育法律、法规、规章的实施;拟订全州人口发展规划草案,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议等.

甘孜州藏医院:医院职工总数143人,其中编制人员75人,合同制聘用人员68人。其中高级职称人员13人,中级职称专技人员23人,编制床位120张。医院设置有藏医一科、藏医二科、药剂科等10个职能科室,开设有藏医脾胃病、糖尿病、内风湿、心脑血管疾病等19个临床医技科室。

甘孜州卫校:学校是一所主要为甘孜州培养基层医疗卫生中、初级专业人才的全日制省部级重点中等专业学校,也是甘孜州卫生专业技术人员继续教育基地。现学校开设的中职专业有:农村医学、藏医学;高职专业有:护理、检验;成人教育有:专科和本科临床、护理、藏医学、检验等。学校目前已形成中专、五年高职专科、成教专本科与短期培训班相结合的办学格局。

甘孜州皮防院:负责全州18个县麻风病防治工作,海螺沟景区急诊急救,常见病、多发病救治工作。

甘孜州妇计中心:医院职工总数46人,其中编制人员41人,合同制聘用人员5人。其中高级职称人员6人,中级职称专技人员15人,编制床位15张。

甘孜州疾控中心:单位基本性质为财政补助事业单位,单位预算级次为二级预算单位,本单位职工总数75人,其中编制人员70人,合同制聘用人员5人。其中专业技术人员56人,行政管理人员5人,工勤人员9人。

甘孜州医鉴办:本单位职工总数11人,其中在职在编制人员11人,管理人员人员2人,职称专技人员9人,工勤人员1名。

甘孜州卫计执法支队:负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合执法监督,承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理工作。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查,整顿和规范医疗服务市场。承担卫生计生行政处罚案件的调查取证,提出处罚建议,执行处罚决定,并参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理。

甘孜州卫生学校附属医院:医院人员编制增加至61人(专业技术人员59人)实有在岗人员104人,业务用房面积已达到11748M2;编制床位130张实际开放133张,设有办公室、医务科、门诊部、住院部、护理部、医院感染管理科、后勤科等职能科室,设有内科、外科、妇科、产科、儿科、传染科、麻醉科、口腔、五官、皮肤、中医、康复理疗等12个一级临床科室和1个重点专业组(骨科),设有放射科、检验科、超声诊断室、心电图室、动态血压室、胃镜室等医技科室和手术室、药剂科、消毒供应室、病案室、统计室、财务室其它业务科室。

二、机构设置情况

甘孜州卫健康委:属一级预算单位,甘孜州卫健康委机关总编制47名,其中:行政编制42名(副州1名,正县6名,副县7名;正科18名,副科级8名);机关工勤人员5名。 州纪委、监察局派驻纪检、监察机构及人员编制按甘委办〔2008〕20号文件规定执行。

甘孜州藏医院:成立于1984年,是集藏医医疗、教学、科研、藏药制剂生产为一体的中和性“二级甲等”公立医院,是国家级重点民族医院,全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心。

甘孜州卫校:学校核定总编制为206人(附院60人),现有教职工165人(附院55人)。班子设置为一正三副(书记、校长,专职副书记,两名副校长),设有6个科室(办公室、人事处、总务处、教务处、学生处、保卫科)及工会、团委,教学附属医院、8个临床医学教研组、5个基础医学教研组和5个普通课教研组。

甘孜州皮防院:单位编制77人,2018年在职69人,离退休53人,其中离休1人,退休52人

甘孜州妇计中心:成立于1984年,是承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务,婚前医学检查,孕前优生健康检查等工作,负责妇幼保健和计划生育服务培训等工作

甘孜州疾控中心:成立于1960年,中心下设办公室、疾控一科、疾控二科、疾控三科、疾控四科、卫生科、检验科 六科一室,及工青妇群团组织,是一个藏、汉、回等多民族组成的大家族。主要职责:疾病控制;卫生监测;卫生知识宣教;卫生防疫培训;地方病防治科研;工业有害物评价与鉴定;居民健康生活指导;健康教育与健康促进研究。

甘孜州医鉴办:甘孜州医疗事故技术鉴定和卫生信息中心是一个独立预算机构,为州卫计委管理的二级事业单位。负责全州医疗事故技术鉴定服务工作,全州卫生区域信息网络和远程会诊网络系统规划、建设、运维管理工作等。

甘孜州卫计执法支队:2003年1月成立,属于参照公务员管理的正科级事业单位,共设置了三科一室:办公室、稽查许可科、公共卫生科、医疗卫生科。

甘孜州卫生学校附属医院:成立于1977年,是集医疗、教学为一体的综合性“二级乙等”公立医院。医院级别正区级(县级医院),隶属甘孜州卫生学校。

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2

(一)收入预算情况

2019年部门预算收入总数9570.74万元,其中:一般公共预算拨款收入7,707.74万元,占81.2 %,事业收入1800万元,占18.81%。

 (二)支出预算情况

2019年部门预算支出总数9570.74万元,其中:基本支出8952.74万元,占93.55%,项目支出618万元,占6.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

2019年财政拨款收支总预算7770.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少152.47万元,主要是因为项目预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7770.74万元,支出包括:一般公共服务支出7770.74万元、具体为:人员经费支出6308.97万元,公用经费支出843.77万元,项目经费支出618万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款7770.74万元,比2018年减少152.47万元,主要是因为项目预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7770.74万元。具体为:人员经费支出6308.97万元,占81.19%;公用经费支出843.77万元,10.86%;项目经费支出618万元,占7.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

 2019年一般公共预算基本支出7152.74万元,其中人员经费 6308.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费843.77万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为85.11万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费13.41万元,公务用车购置及运行费71.7万元。公务接待费与2018年预算减少,减少8.61万元减少39.1%。

(一)2019年无因公出国(境)经费。

二)公务接待费与2018年预算减少,减少8.61万元。 减少39.1%,主要是按照三公经费每年递减5%来预算。

)公务用车购置及运行费与2018年预算增加,增加19.3万元增幅1.26%。主要是部门共增加1辆业务用车.

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

 2019年机关运行经费财政拨款预算为843.77万元。

(二)政府采购情况

  2019年,政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,共有车辆15辆。    

部门预算项目绩效情况:

一是根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中央、省、州项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

二是专项预算管理。2019年安排给卫委各单位项目在预算执行过程中,严格按照四川省财政厅、四川省卫生和计划生育委员会、四川省食品药品监督管理局、四川省中医药管理局关于印发《四川省公共卫生服务补助资金管理办法通知》(川财社【2016】63号)、州卫委资金管理办法及财务管理办法,以及各级财政要求项目绩效考核管理办法、遵循各项目实施方案、实施内容执行,按照财政局规定程序办理资金支付手续,合理使用财政资金,加强部门专项预算的执行,切实提高预算执行进度和资金的使用效益

十一、部门预算按照相关名词解释

  1.基本支出:指卫健部门为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出:指卫健部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费:是指卫健部门部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 4.机关运行经费:卫健部门为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

   5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于卫健部门涉及单位基本建设的支出。

   6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

   7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

   8、上年结转:指卫健部门以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9、职业年金:卫健部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2019年州级部门预算项目绩效目标

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