2019年度甘孜州防灾减灾和应急管理局预算公开

2019年01月28日19 07:13 来源:甘孜州防灾减灾局 字体:【 【打印文本】 分享到:

甘孜州防灾减灾和应急管理局2019年度

预算公开说明

目录

  一、部门职责                           2-4

二、机构设置                             4

三、预算收支情况说明                   4-5

四、财政拨款收支预算情况说明             5

五、一般公共预算当年拨款情况说明       5-6

六、一般公共预算基本支出情况说明         6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明           7

九、国有资本经营预算支出情况说明        7

十、其他重要事项的情况说明               7

十一、名词解释                           8

2019年甘孜州防灾减灾和应急管理局预算情况说明

一、部门职责

    1、贯彻执行国家有关防灾减灾和应急管理工作的方针、政策、法律、法规。研究起草地方性应急指挥、应急管理、防灾减灾工作的有关政策和规划。负责依法行政工作。

    2、组织编制全州防灾减灾和应急管理发展规划并组织实施。管理和监督突发事件应急经费和相关专项资金。

3、组织协调开展防灾减灾和应急管理培训工作。制定防灾减灾和应急管理科普宣传计划,组织、指导、协调开展应急管理科普知识宣传工作。

4、组织编制甘孜州突发事件总体应急预案,甘孜州地震应急预案,审核州级各类专项应急预案和县级总体预案。

5、指导、会同州级有关部门和单位组建应急专业队伍。拟定应急演练计划、方案,组织、指导各专业队伍和相关单位开展演练;整合全州各类应急资源,建设综合应急指挥系统,并负责管理和维护。

6、负责应急值班值守工作。负责突发事件信息收集、研判、上报和发布。

 7、推进防灾减灾和应急管理工作的科技现代化,组织管理应急管理、地震科学技术研究,科技成果推广应用。组织、协调、开展学术交流,负责与专家组成员的联络。指导应急管理相关的技术工作。

8、负责应急中心网络和数据库的管理、运行、维护工作;负责应急指挥中心运行、维护和管理工作;参与指导应急队伍调动、管理和应急演练;负责应急指挥中心应急期间的系统运行维护及后勤保障工作;负责应急物资、装备、专用车辆维护和管理。

9、管理地震监测预报工作。负责地震监测中心的运行和管理。负责宏、微观观测点和骨干温泉点的管理。负责地震预警系统的管理。分析研判地震趋势。

10、管理地震震害防御工作。负责地震安全性评价工作的管理和监督。参与重大工程建设项目抗震设防要求以地震烈度和地震动参数表述的抗震设防要求管理业与民用建设程项目抗震设防的审核,指导和监重要设施的抗震设防工作。

11、负责地震震情和地震灾情速报。参与评估和地震灾区恢复重建规划制定工作。

12、负责全州地震前兆异常的分析;承担长期、短期与临震预测分析,震后地震趋势快速判情跟踪任务;开展地震预测、地震趋势判定方法研研究;负责地震会商技术系统及其数据库运行管理震前兆观测台网、测震台网、观测仪器设备的运行据处理工作;承担甘孜州的地震观测和地震速报任现场的震情跟踪与分析预测任务;开展地震监测预合作;承办其它事项。

13、承担州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

甘孜州防灾减灾局内设5科1室:应急处置科、应急保障科、监测预报科、震害防御科、信息法制宣传科、办公室。

三、预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
  2019年部门预算收入总数458.09万元,2018年的474.05万元减少15.96万元,减少3.37%主要是因为今年项目预算比上年减少导致。

(二)支出预算情况
   2019年部门预算支出总数458.09万元,2018年的474.05万元,下降了3.37%今年项目预算比上年减少2019年预算构成为:基本支出 355.09万元,占78%,项目支出103万元,占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算458.09万元,比2018年财政拨款收支总预算减少15.96万元,主要是因为今年项目预算比上年减少导致。
   收入包括:本年一般公共预算拨款收入458.09万元,支出包括:一般公共服务支出458.09万元、具体为:社会保障就业支出43.09万元;卫生健康支出18.88万元;住房保障支出33.53万元;灾害防治及应急管理支出362.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年一般公共预算当年拨款458.09万元,比2018年预算数减少15.96万元,主要是今年项目预算比上年减少导致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出458.09万元,占100%,具体为:工资福利支出284.78万元;商品和服务支出168.14万元;对个人和家庭补助支出5.17万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、一般公共服务(类224)财政事务(款01)行政运行(项01)2019年预算数为259.77万元,主要用于工资福利支出190.78万元;商品和服务支出64.92万元;对个人和家庭补助支出4.07万元;
  2、社会保障和就业支出(类208)43.09万元;
  3、卫生健康支出(行政医疗2101101和公务员医疗2101103)18.88万元;
  4、住房保障支出(住房公积金2210201)33.35万元;
  5、国土海洋气象等支出103万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
   2019年一般公共预算基本支出355.09万元,其中人员经费289.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
   公用经费65.14万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为11.66万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费1.16万元,公务用车购置及运行费10.5万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。
  2019年州防灾减灾和应急管理局没有因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费与2018年预算持平,2019年安排了1.16万元,主要用于国家、省的工作组接待。
  (三)2019年安排了公务用车购置及运行费10.5万元,主要用于到各县开展工作车辆开销。
八、政府性基金预算支出情况说明
   2019年州防灾减灾和应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
   2019年州防灾减灾和应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。
    2019年机关运行经费财政拨款预算为65.14万元。
(二)政府采购情况
   2019年州防灾减灾和应急管理局没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
   截至2018年底,共有车辆1辆。   
(四)绩效目标设置情况
按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
  1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
  6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
  7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附件1.部门预算收支总表
    1-1.部门预算收入总表
    1-2.部门预算支出总表
    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
    3.一般公共预算支出预算表
    3-1.一般公共预算基本支出预算表
    3-2.一般公共预算项目支出预算表
    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    4.政府性基金支出预算表
    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
    5.国有资本经营预算支出预算表
    6.2019年州级部门预算项目绩效目标

2019年部门预算公开表

附件:

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