2020年四川省甘孜州公路管理局机关决算公开

2022年06月13日 15:41 来源:甘孜州公路建设服务中心 字体:【 【打印文本】 分享到:

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2020年度

四川省甘孜州公路管理局机关部门决算

目录

公开时间:2022613

第一部分部门概况                                                  1

一、基本职能及主要工作                                          1

二、机构设置                                                    6

第二部分度部门决算情况说明                                          8

一、收入支出决算总体情况说明                                    8

二、收入决算情况说明                                            8

三、支出决算情况说明                                            8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                            8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                        9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明                         12

八、政府性基金预算支出决算情况说明                              14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                           14

十、其他重要事项的情况说明                                      14

第三部分名词解释                                                  17

第四部分附件                                                      22

附件1                                                          22

第五部分附表                                                      33

一、收入支出决算总表                                            33

二、收入决算                                                  33

三、支出决算                                                  33

四、财政拨款收入支出决算总表                                    33

五、财政拨款支出决算明细表                                      33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                              33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                          33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                          33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                          33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                  33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                      33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表              33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                    33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                        33


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家公路养护管理的方针、政策,贯彻实施公路养护管理法规;依据全州交通发展战略、建设规划和工作计划,负责州境内国、省公路管理和养护;编制全州国、省公路养护计划,下达养护任务,核定养护工程量,确定养护投资额度,组织实施国省干线公路的大中维修工程;负责全州干线公路大中修工程的技术设计和施工管理,审核公路工程承建单位的施工预算和施工计划;负责搜集整理公路养护资料;领导和管理直属机构及各公路分局,指导、监督、检查和考核全州干线公路养护工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、抓好公路日常养护,管养水平稳步提升。一是养护工作日益精细。我中心坚持“一巡查、二上报、三作业”的123日常管护工作法,严格按照路面无垃圾、边沟涵洞无淤塞、公路无隐患的“三无三有”日常管护工作标准,有效规


范养护作业。完成路面、路肩保洁650059.1千平方米,处理公路垃圾1661.7吨,疏通边沟、排水沟67.8千米,疏通泄水孔11.9万个,清理伸缩缝77451米,清洗护栏、警示墩399829米,疏浚涵洞28968道.次,清洗百米桩、里程碑12715个,清洗标志标牌23383块,除雪15664.45千平方米,除冰3500立方米。完成路肩、边坡整修561公里,土路路面坑槽修补1014.1千平方米,沥青路面灌缝99313延米。二是路域治理环境日益向好。我中心以建设“畅、安、舒、美、洁”的路域环境为目标,制发《2020年国省干线公路沿线绿化方案》《2020年城乡环境综合治理方案》,全力开展国省干线公路沿线环境综合治理和公路绿化工作,组织开展联合执法106次,发放“爱绿护绿”宣传手册5000余份,完成新植11.5公里、补植14.1公里,新补植成活率到达90%。三是桥梁管理日益规范。针对www462net桥梁现状,实行“一桥一卡”,不断规范桥梁养护管理制度,完善桥梁应急处置预案,进一步提高桥梁的通行和安全运营能力。四是隧道隐患处置妥善及时。全年投入资金1345.8727万元,采购融雪剂、灭火器、锥型警示筒等应急物资,整治隧道3座,处治隧道安全隐患10处。完成G318线波戈溪、拉纳山、列衣3座危隧设计勘察、技术审查工作和甘孜州普通国省公路隧道交通工程与附属设施提质升级工程前期工作;全面完成二郎山隧道安全隐患治理工程、高尔寺山隧道边坡拦挡坝防护等建设遗留问题整改工程和雀儿山隧道边坡防护及大门迁移等建设遗留问题整改工程,有效防控隧道行车安全隐患,提高了隧道的安全运营。五是国道命名编号调整(增项)全面完成。根据省交通运输厅公路局督导甘孜州国道公路网命名编号调整工程会议要求,今年在已完工的国道交通标志调整工程的基础上将单柱式里程碑变更为双面显示2365个、安装百米桩20441个。

二、抓好养护工程建设,道路设施不断完善。一是全年我中心实施公路养护建设工程项目14个(按照工程性质:大中修工程项目13个,灾毁恢复工程1个。按照完工时限:2020年续建完工项目7个,2020年开工2021年续建项目7个),总投资107898万元。1.2020年续建完工项目:G318线西俄洛镇康巴汉子村至135中桥段公路大修工程,投资2792万元,建设里程13.963公里,正在进行交工验收;G215德格县龚垭乡新村至德格县岗托镇段公路大修工程、G317线德格县城至岗托段灾毁恢复重建工程(打捆),总投资4200万元,建设里程16公里,正在进行交工验收;G317线甘孜县南多乡至德格县柯洛洞乡独木岭村神仙沟段、G215 线柯洛洞乡柯洛洞村至德格隧道出口段公路大中修工程(打捆),投资7338万元,建设里程71.025公里,正在进行交工验收;G318线泸定县泸桥镇白日坝至康定市炉城镇海船石段大修工程,投资12000万元,建设里程40公里,正在进行交工验收;G350线八美镇至然哥村段公路大修工程,投资6752万元,建设里程33.761公里,正在进行交工验收;G318线康定市海船石至新都桥镇东俄洛段大修工程,投资4578万元,建设里程37.193公里,现已完成主体工程,今年完成投资4225万元;S217泸定县瓦斯沟桥灾后恢复重建工程,投资335.7652万元,桥梁全长36米,正在进行交工验收。2.2020年开工2021年续建项目:G350线道孚县八美镇龙灯乡松林口至炉霍县城段大中修工程(一期),投资6272万元,建设里程48.977公里,现完成主体工程,今年完成投资4906万元;G318线2020年度公路路面大中修工程,投资9715万元,建设里程59.128公里,今年完成投资7253万元;G350线道孚县八美镇龙灯乡松林口至炉霍县城段大中修工程(二期),投资6719万元,建设里程37.865公里,今年完成投资1320万元;G227线(含G317、G215)线2020年度公路路面中修工程(色达-炉霍-甘孜段),投资12522万元,建设里程139.135公里,今年完成投资1275万元;G227线2020年度公路路面大中修工程(甘孜-新龙-理塘段),投资8659万元,建设里程86.987公里,今年完成投资2244万元;G248线2020年度公路路面大中修工程(新都桥至和九龙段),投资8214万元,建设里程79.898公里,今年完成投资100万元;G215线岗白路大中修工程,投资4367万元,建设里程30.699公里,现已完成招投标合同签订工作,待G215线岗托至白玉段白格堰塞湖灾后恢复重建工程完工后,全面实施建设。二是实施预防性养护工程。1.省补预防性养护工程3个,建设里程共计29.93公里(G317甘孜县斯俄乡贡曲村至呷拉乡呷拉村段沥青路面预防性养护工程6公里、G227线新龙县色威乡桑郎村至和平乡衣劣村段沥青路面预防性养护工程15.6公里、国道350线炉霍斯木镇克木村至炉霍县城段预防性养护工程8.33公里)。目前,按期完成G317甘孜县斯俄乡贡曲村至呷拉乡呷拉村段沥青路面预防性养护工程、G227线新龙县色威乡桑郎村至和平乡衣劣村段沥青路面预防性养护工程项目建设,完成投资432万元;完成国道350线炉霍斯木镇克木村至炉霍县城段预防性养护工程主体工程建设,剩余交安工程计划明年组织实施,预计完成投资536.8151万元。2.自主实施预防性养护工程5个,投资606万元,建设里程30.33公里,现已全面完成。三是灾毁恢复建设工程9个。其中:G215线岗托至白玉段白格堰塞湖灾后恢复重建工程,投资2.15亿元,建设里程70.964公里,今年完成投资8006万元;G350线半扇门至岳扎村段恢复重建(修复整治)工程、S217线丹巴县梭坡乡段灾毁修复整治工程、G350线道孚县格西乡至麻孜乡黑岩子段灾毁修复整治工程、G215线德格县八一桥电站至龚垭乡新村段灾毁修复整治工程、G317线德格县门扎寺至一线天段灾毁修复整治工程G548县色达县翁达段灾毁修复整治工程6个项目,总投资23621万元,目前已完成工可编制,正在实施开工准备。四是稳步推进川藏铁路配套公路建设桥梁检测加固工程。项目主要对G318线、G350线、G317线、G248线、G227线等沿线既有236座桥梁进行检测、加固。现已完成桥梁检测、荷载试验、工可编制,取得州自然资源局可不办理用地预审及选址意见书的批复,经检测需原址改建桥梁3座、7座桥梁需更换梁体、加固处治69座、维修157座,匡算投资2.1622亿元。目前,编制单位正在编制社会稳定风险分析报告,工可编制单位根据州发改委评审意见进行修编待批复。
    三、抓好养护能力建设,道路服务水平稳步提高。一是养护站点建设扎实推进。全年实施公路养护服务区设施提升项目27个(打捆建设后15个),省补助资金共6985万元。其中:公路养护和应急保通中心9个(完工7个,在建1个,正在开展前期工作1个);新建养护站12个(完工5个,在建2个,开展前期工作5个);服务区3个(完工1个,正在开展前期工作2个);修建完工停车区1个;分局维修改造1个,正在开展前期工作;开展国家区域性公路交通应急装备物资四川甘孜储备分中心项目1个,正在开展前期工作。二是机械化养护建设有序推进。我中心切实加快了国省干线公路养护转型、管理升级、服务提质建设步伐,投入资金1312万元,新购26台机械车辆和设备。及时制发《特种车辆行驶维修记录表》《机械车辆、设备保养台账》等,加强机械设备日常维护管理使用,实现机械设备完好率达95%以上、使用率100%,确保预防性养护、日常养护、应急抢险采取机械化作业率达92%以上,极大程度降低了一线作业人员的安全隐患和劳动强度,完成了施工养护人工向机械化转型,实现了养护作业提档升级。三是公路养护信息化平台高效运转。制订《州公路建设养护中心国省干线公路养护管理考核细则》,进一步规范填报内容,录入实时数据,确保第一时间了解路况信息,第一时间了解职工动态,第一时间掌握道路处治情况确保维护公路养护综合管理信息化

二、构设置

甘孜州公路管理局下属二级单位19个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位16个,其他事业单位3个。

纳入甘孜州公路管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.甘孜州公路管理局隧道和路网应急管理中心

2.甘孜州公路管理局工程队

3.甘孜州公路管理局泸定分局

4.甘孜州公路管理局康定公路分局

5.甘孜州公路管理局道孚分局

6.甘孜州公路管理局炉霍分局

7.甘孜州公路管理局甘孜分局

8.甘孜州公路管理局石渠分局

9.甘孜州公路管理局理塘分局

10.甘孜州公路管理局巴塘分局

11.甘孜州公路管理局乡城分局

12.甘孜州公路管理局丹巴分局

13.甘孜州公路管理局九龙分局

14.甘孜州公路管理局德格分局

15.甘孜州公路管理局稻城分局

16.甘孜州公路管理局白玉分局

17.甘孜州公路管理局雅江公路分局

18.甘孜州公路管理局新龙公路分局

19.甘孜州公路管理局色达公路分局


第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129,875.12万元。与2019年相比,无比对数据,2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计72,728.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入67,471.81万元,占92.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5,256.66万元,占7.23%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计94,465.66万元,其中:基本支出10,409.67万元,占11.02%;项目支出84,055.99万元,占88.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计122,267.37万元。因2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出89,597.43万元,占本年支出合计的94.85%。因2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出89,597.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出259.04万元,占0.29%卫生健康支出74.94万元,占0.08%;住房保障支出2966.46万元,占3.31%农林水支出3099.11万元,占3.46%;交通运输支出83197.88元,占92.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为89,597.43,完成预算73.28%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为16.97万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为105.31万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.18万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为62.38万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为43.56万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为46.07万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为28.87万元,完成预算100%

10.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为3099.11万元,完成预算97.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目受高原特殊气候及地质条件的影响,施工期较短,施工进度缓慢,项目结转下年。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出决算为47731.43万元,完成预算131.14%决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算为8648.17万元,完成预算108.61%决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算为7911.31万元,完成预算143.45%决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转

15.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)支出决算为15992.18万元,完成预算155.27%决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转

16.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)支出决算为2914.79万元,完成预算403.29%决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为113.15万元,完成预算100%

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为2853.31万元,完成预算100%

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为0.00万元,完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是项目受高原特殊气候及地质条件的影响,施工期较短,施工进度缓慢,项目结转下年。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10,409.67万元,其中:

人员经费4,224.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费6185.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为56.17万元,完成预算65.34%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余是严格按照预算执行公务接待管理规定执行。公务用车运行维护费结余是加强车辆的管理与日常保养维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算55.32万元,占98.49%;公务接待费支出决算0.85万元,占1.51%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年0万元持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.32万元,完成预算67.46%公务用车购置及运行维护费支出决算2019年无比对数据2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至202012月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出55.32万元。主要用于公路日常养护、公路保通保畅及路况检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元,完成预算21.41%公务接待费支出决算与2019年无比对数据,因2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据其中:

国内公务接待支出0.85万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.85万元,具体内容包括:主要用于接待省路况检查组及与上级部门业务衔接等工作便餐。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年不涉及政府性基金预算拨款支出安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年不涉及国有资本经营预算拨款支出安排。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,甘孜州公路管理局机关运行经费支出6185.40万元,2019年无比对数据2019年的数据是由州局汇总填报,2020年各分局自行编制预算并连接财政大平台后,由局机关及各分局自行填报2020年部门决算,故与2019年无比对数据。

(二)政府采购支出情况

2020年,甘孜州公路管理局机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,甘孜州公路管理局机关共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16其他用车主要是用于公路日常养护、公路保通保畅及路况检查单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

截至2020年12月31日,甘孜州公路管理局机关共有房屋10458.16平方米,价值901.98万元,其中:办公用房1281.13平方米,价值230.87万、业务用房5893.94平方米,价值150.26万元、其他3283.09平方米,价值520.85万甘孜州公路管理局机关共有车辆16辆,其中:轿车0辆,价值0万越野车12价值436.91万、小型载客汽车0辆,价值0万元、大中型载客汽车0辆,价值0万元、其他车型4,价值79.82万元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆,价值516.73万元;在建工程0元。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对隧道日常运营经费项目开展预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我部门支出绩效总体良好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,各专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。按照《2020年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容,对照我单位2019年预算支出情况分析,实际评价2020年度财政支出总体合理、规范、有效,绩效自评为84分(1、预算编制30分(目标制定、目标实现、编制准确各10分),2、预算执行44分(支出控制10分、动态调整10分、执行进度6分、完成结果18分),3、绩效结果应用10分。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州公路管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客运站(场)建设支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件

附件1

甘孜州公路管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

部门为州政府直属正县级行政类事业单位,下设泸定、新都桥、九龙、丹巴、八美、炉霍、甘孜、德格、石渠、白玉、理塘、巴塘、稻城、乡城、色达、雅江、新龙、德荣18个公路分局(德荣分局还在成立中)、工程队和路网和隧道应急管理中心(路网和隧道应急管理中心的公益一类副县级事业单位)

(二)机构职能。

贯彻执行国家公路养护管理的方针、政策,贯彻实施公路养护管理法规;依据全州交通发展战略、建设规划和工作计划,负责州境内国、省公路管理和养护;编制全州国、省公路养护计划,下达养护任务,核定养护工程量,确定养护投资额度,组织实施国省干线公路的大中维修工程;负责全州干线公路大中修工程的技术设计和施工管理,审核公路工程承建单位的施工预算和施工计划;负责搜集整理公路养护资料;领导和管理直属机构及各公路分局,指导、监督、检查和考核全州干线公路养护工作。

(三)人员概况。

2020年年末在岗职工1347人、离休人员2人,供养遗属654人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款资金总额为89036.35万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出总额为111161.97万元。其中用于1、社会保障和就业支出4038.32万元2、行政事业单位医疗1516.03万元,3、农林水支出:基础设施建设3099.11万元,4、交通运输支出97910.23万元(其中公路建设47731.43万元、公路养护23360.52万元、其他公路水路运输支出7911.31万元、车辆购置税支出18906.97万元),5、住房保障支出4598.28万元(其中住房公积金支出1744.97万元、安心工程购房补贴2853.31万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

一、预决算编制情况及决策情况:

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出,量入为出、收支平衡,并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用,并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

、预算执行管理情况。

本部门严格按照州财政全年下达的预算指标来安排各项工作,预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费支出和日常公用经费,确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定,在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。

我部门继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府、州委、州政府等关于厉行节约等有关文件精神,严格控制“三公”经费。严格按预算执行。“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案,基本按方案组织实施,并加强了监督,达到了节约、高效的支出目标。2020年用于公务接待费14.77万元,公务用车运行费86.55万元。

3、2020年工作完成情况
    一、抓好公路日常养护,管养水平稳步提升。一是养护工作日益精细。我中心坚持“一巡查、二上报、三作业”的123日常管护工作法,严格按照路面无垃圾、边沟涵洞无淤塞、公路无隐患的“三无三有”日常管护工作标准,有效规范养护作业。完成路面、路肩保洁650059.1千平方米,处理公路垃圾1661.7吨,疏通边沟、排水沟67.8千米,疏通泄水孔11.9万个,清理伸缩缝77451米,清洗护栏、警示墩399829米,疏浚涵洞28968道.次,清洗百米桩、里程碑12715个,清洗标志标牌23383块,除雪15664.45千平方米,除冰3500立方米。完成路肩、边坡整修561公里,土路路面坑槽修补1014.1千平方米,沥青路面灌缝99313延米。二是路域治理环境日益向好。我中心以建设“畅、安、舒、美、洁”的路域环境为目标,制发《2020年国省干线公路沿线绿化方案》《2020年城乡环境综合治理方案》,全力开展国省干线公路沿线环境综合治理和公路绿化工作,组织开展联合执法106次,发放“爱绿护绿”宣传手册5000余份,完成新植11.5公里、补植14.1公里,新补植成活率到达90%。三是桥梁管理日益规范。针对www462net桥梁现状,实行“一桥一卡”,不断规范桥梁养护管理制度,完善桥梁应急处置预案,进一步提高桥梁的通行和安全运营能力。四是隧道隐患处置妥善及时。全年投入资金1345.8727万元,采购融雪剂、灭火器、锥型警示筒等应急物资,整治隧道3座,处治隧道安全隐患10处。完成G318线波戈溪、拉纳山、列衣3座危隧设计勘察、技术审查工作和甘孜州普通国省公路隧道交通工程与附属设施提质升级工程前期工作;全面完成二郎山隧道安全隐患治理工程、高尔寺山隧道边坡拦挡坝防护等建设遗留问题整改工程和雀儿山隧道边坡防护及大门迁移等建设遗留问题整改工程,有效防控隧道行车安全隐患,提高了隧道的安全运营。五是国道命名编号调整(增项)全面完成。根据省交通运输厅公路局督导甘孜州国道公路网命名编号调整工程会议要求,今年在已完工的国道交通标志调整工程的基础上将单柱式里程碑变更为双面显示2365个、安装百米桩20441个。

二、抓好养护工程建设,道路设施不断完善。一是全年我中心实施公路养护建设工程项目14个(按照工程性质:大中修工程项目13个,灾毁恢复工程1个。按照完工时限:2020年续建完工项目7个,2020年开工2021年续建项目7个),总投资107898万元。1.2020年续建完工项目:G318线西俄洛镇康巴汉子村至135中桥段公路大修工程,投资2792万元,建设里程13.963公里,正在进行交工验收;G215德格县龚垭乡新村至德格县岗托镇段公路大修工程、G317线德格县城至岗托段灾毁恢复重建工程(打捆),总投资4200万元,建设里程16公里,正在进行交工验收;G317线甘孜县南多乡至德格县柯洛洞乡独木岭村神仙沟段、G215 线柯洛洞乡柯洛洞村至德格隧道出口段公路大中修工程(打捆),投资7338万元,建设里程71.025公里,正在进行交工验收;G318线泸定县泸桥镇白日坝至康定市炉城镇海船石段大修工程,投资12000万元,建设里程40公里,正在进行交工验收;G350线八美镇至然哥村段公路大修工程,投资6752万元,建设里程33.761公里,正在进行交工验收;G318线康定市海船石至新都桥镇东俄洛段大修工程,投资4578万元,建设里程37.193公里,现已完成主体工程,今年完成投资4225万元;S217泸定县瓦斯沟桥灾后恢复重建工程,投资335.7652万元,桥梁全长36米,正在进行交工验收。2.2020年开工2021年续建项目:G350线道孚县八美镇龙灯乡松林口至炉霍县城段大中修工程(一期),投资6272万元,建设里程48.977公里,现完成主体工程,今年完成投资4906万元;G318线2020年度公路路面大中修工程,投资9715万元,建设里程59.128公里,今年完成投资7253万元;G350线道孚县八美镇龙灯乡松林口至炉霍县城段大中修工程(二期),投资6719万元,建设里程37.865公里,今年完成投资1320万元;G227线(含G317、G215)线2020年度公路路面中修工程(色达-炉霍-甘孜段),投资12522万元,建设里程139.135公里,今年完成投资1275万元;G227线2020年度公路路面大中修工程(甘孜-新龙-理塘段),投资8659万元,建设里程86.987公里,今年完成投资2244万元;G248线2020年度公路路面大中修工程(新都桥至和九龙段),投资8214万元,建设里程79.898公里,今年完成投资100万元;G215线岗白路大中修工程,投资4367万元,建设里程30.699公里,现已完成招投标合同签订工作,待G215线岗托至白玉段白格堰塞湖灾后恢复重建工程完工后,全面实施建设。二是实施预防性养护工程。1.省补预防性养护工程3个,建设里程共计29.93公里(G317甘孜县斯俄乡贡曲村至呷拉乡呷拉村段沥青路面预防性养护工程6公里、G227线新龙县色威乡桑郎村至和平乡衣劣村段沥青路面预防性养护工程15.6公里、国道350线炉霍斯木镇克木村至炉霍县城段预防性养护工程8.33公里)。目前,按期完成G317甘孜县斯俄乡贡曲村至呷拉乡呷拉村段沥青路面预防性养护工程、G227线新龙县色威乡桑郎村至和平乡衣劣村段沥青路面预防性养护工程项目建设,完成投资432万元;完成国道350线炉霍斯木镇克木村至炉霍县城段预防性养护工程主体工程建设,剩余交安工程计划明年组织实施,预计完成投资536.8151万元。2.自主实施预防性养护工程5个,投资606万元,建设里程30.33公里,现已全面完成。三是灾毁恢复建设工程9个。其中:G215线岗托至白玉段白格堰塞湖灾后恢复重建工程,投资2.15亿元,建设里程70.964公里,今年完成投资8006万元;G350线半扇门至岳扎村段恢复重建(修复整治)工程、S217线丹巴县梭坡乡段灾毁修复整治工程、G350线道孚县格西乡至麻孜乡黑岩子段灾毁修复整治工程、G215线德格县八一桥电站至龚垭乡新村段灾毁修复整治工程、G317线德格县门扎寺至一线天段灾毁修复整治工程G548县色达县翁达段灾毁修复整治工程6个项目,总投资23621万元,目前已完成工可编制,正在实施开工准备。四是稳步推进川藏铁路配套公路建设桥梁检测加固工程。项目主要对G318线、G350线、G317线、G248线、G227线等沿线既有236座桥梁进行检测、加固。现已完成桥梁检测、荷载试验、工可编制,取得州自然资源局可不办理用地预审及选址意见书的批复,经检测需原址改建桥梁3座、7座桥梁需更换梁体、加固处治69座、维修157座,匡算投资2.1622亿元。目前,编制单位正在编制社会稳定风险分析报告,工可编制单位根据州发改委评审意见进行修编待批复。
    三、抓好养护能力建设,道路服务水平稳步提高。一是养护站点建设扎实推进。全年实施公路养护服务区设施提升项目27个(打捆建设后15个),省补助资金共6985万元。其中:公路养护和应急保通中心9个(完工7个,在建1个,正在开展前期工作1个);新建养护站12个(完工5个,在建2个,开展前期工作5个);服务区3个(完工1个,正在开展前期工作2个);修建完工停车区1个;分局维修改造1个,正在开展前期工作;开展国家区域性公路交通应急装备物资四川甘孜储备分中心项目1个,正在开展前期工作。二是机械化养护建设有序推进。我中心切实加快了国省干线公路养护转型、管理升级、服务提质建设步伐,投入资金1312万元,新购26台机械车辆和设备。及时制发《特种车辆行驶维修记录表》《机械车辆、设备保养台账》等,加强机械设备日常维护管理使用,实现机械设备完好率达95%以上、使用率100%,确保预防性养护、日常养护、应急抢险采取机械化作业率达92%以上,极大程度降低了一线作业人员的安全隐患和劳动强度,完成了施工养护人工向机械化转型,实现了养护作业提档升级。三是公路养护信息化平台高效运转。制订《州公路建设养护中心国省干线公路养护管理考核细则》,进一步规范填报内容,录入实时数据,确保第一时间了解路况信息,第一时间了解职工动态,第一时间掌握道路处治情况确保维护公路养护综合管理信息化

4、结转结余控制情况。单位结余结转资金严格按财政文件要求进行处理。

综合管理情况。

一是政府采购实施计划与预算一致,执行的实施计划与备案的实施计划一致;二是及时编制预算、编制“三年滚动规划”及时分配并下达所属单位预算,公路养护资金下达主要根据各单位实际养护路段的在职养护人员数量、交通流量、公路等级、养护难易程度按200-11500元/公里下达,公路小修保养零星整治费、水毁抢修费用及道工房维修费等根据现场测量及局务会研究下达,待验收后拨付资金,专项资金及项目资金做到专款专用,按规定时间完成项目建设。是所属国有资产纳入了系统管理,资产变动情况及时录入系统,按时按系统计提折旧做账务处理,有专人负责管理系统;是及时清理资产并上报;是建立了内部控制制度,并按制度执行;六是财务管理制度健全,严格按财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算科学规范。是按照财政要求在规定的时间内对预算和决算进行公开;八是非税收入及时上缴财政国库,九是按照要求向财政部门报告项目自评报告等相关绩效信息;项目监管情况,公路养护项目下达由工程管理科核实方量计算,由计划审核,局务会议研究下达,资金拨付由工程管理科组织人员验收后再拨付,保障了资金的安全使用。及时报送自查自纠报告,接受财政监督,及时整改。

(二)结果应用情况。

我部门已按照财政局要求强化绩效管理理念,按州级目标办规定的目标任务完成目标,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作,把好的经验用于本单位以后的工作中,力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我部门支出绩效总体良好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,各专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照《2020年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容,对照我单位2020年预算支出情况分析,实际评价2020年度财政支出总体合理、规范、有效,绩效自评为84分(1、预算编制30分(目标制定、目标实现、编制准确各10分),2、预算执行44分(支出控制10分、动态调整10分、执行进度6分、完成结果18分),3、绩效结果应用10分。

(二)存在问题。

1、我部门对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。绩效评价工作的认识不够。部门整体预算绩效评价是个综合体,绩效评价应是整个单位多部门的事情,只有财务部门做评价比较片面、单一,财务部门往往只能提供有限的财资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等为绩效自评报告的主要内容。

2、项目资金支付进度较慢。强化工程项目的管理,加强工程项目资金支付进度的管理。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训,加强指导。


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:

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