甘孜州佛教协会机关关于2021年整体支出绩效的自评报告

2022年03月18日 10:31 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

甘孜州佛教协会机关

关于2021年整体支出绩效的自评报告

州财政局:

按照《甘孜藏族自治州财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔2022〕9号)要求,现将州佛协2021年整体支出绩效自评情况报告如下:

一、机构设置情况

本单位机构设置:州佛协机关为参照公务员管理的事业单位,执行行政单位会计制度,分佛教协会领导和协会机关班子。机关内设办公室、教育培训部、教职管理部、宣传联谊部4个职能机构。

二、部门职责情况

基本职能:1、协助党和政府贯彻执行党的宗教信仰自由政策。2、引导教职人员自觉接受当地党委、政府和宗教事务部门的管理,做到爱国爱教、遵纪守法。3、积极维护佛教团体、寺庙和僧尼的合法权益,密切联系各民主信教群众。4、组织各类佛教寺庙民主管理、教务管理的研讨性会议和论坛,指导佛教人士和寺庙对佛教教义作出与社会进步相适应的阐释。5、指导和监督县佛教协会及寺庙民主管理组织开展正常的教务和佛事活动。6、指导各县佛协、寺庙民主管理组织成立活佛转世灵童寻访小组。7、规范寺办佛学教育场所,为培养合格的佛学人才积极探索、制订僧人学衔认定、授予的新办法。8.教育引导佛教界自我管理,自我约束、自我进步。9、创造性开展“五二三”爱国爱教爱家乡等主题教育活动。

三、人员概况

设置了正县级佛教人士驻会常务副会长1名、正县级党员秘书长1名、副县级党员副秘书长2名、科级4名的协会领导职数;总编制数16名,其中事业参公编13名、工勤人员2名。现有工作人员14名,其中参公人员12名、工勤人员2名。

四、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入505.59万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出505.59万元。

五、部门财政支出管理情况

(一)部门决策情况

1、目标任务

按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划,结合单位自身发展,确定目标任务,做到目标细化、量化、客观实际、确保实现。

2、预算编制

根据州财政局《关于编制2022年度州级部门预算的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确,确保了重点项目优先保障,“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到了应编尽编,保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,保证了支出预算编制准确性和规范性。

3.目标管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年项目预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

4、执行管理情况。一是行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我会严格按照中央省州的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2021年“三公”经费支出合计23.61万元。人均支出1.68万元。

(二)综合管理情况

1、资产管理情况。我会所有资产均纳入资产管理信息系统,并及时在系统中完成资产增减变动。资产购置严格按照规定配置。定期核对帐目,确保帐帐相符、帐实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处理。

2、内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点和改进方向。在经费管理方面,我会严格按照《甘孜州人大常委会办公室财务管理制度》的规定,明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,将各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证各项目实施。机关会计核算实行统一核算;机关帐户统一开设、统一管理;严格执行《政府采购法》,按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

3、信息公开情况。根据州财政局统一安排,在规定时间按照统一格式、内容、口径在州政府网站公开了2020年部门决算、2022年部门预算,做到基础数据真实、准确、完整。

绩效评价。强化绩效管理理念,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,健全全过程预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。认真贯彻落实《预算法》,严格执行州绩效管理工作有关规定,进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,为建设团结、富裕、和谐、美丽社会主义现代化甘孜发挥佛协的积极作用。

(三)部门绩效情况

1、部门履职情况

2021年,我会在州委、州政府的坚强领导下,在州委统战部、州民宗委的指导下,以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥“桥梁纽带”作用,常态长效开展“五二三”爱国爱教爱家乡主题教育活动,努力推动寺庙合格、僧尼合格、教务合格的“三合格”工作目标,教育引导寺庙僧尼爱国爱教遵纪守法加强佛教界的自我教育、自我管理、自我约束、自我进步工作,圆满完成各项目标任务,为建设美丽生态和谐小康甘孜发挥佛协的积极作用。

2、2021年主要工作安排

(一)强化思想政治工作。

(二)常态长效开展“五二三”学教活动。

(三)抓实培训工作。

(四)加强佛事活动指导工作。

(五)做好佛学思想建设研讨会。

(六)强化佛协自身建设。

六、评价结论及建议

(一)评价结论:我会2021年预算目标明确、合规、合理,预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度,并严格按制度对各项经费的开支进行把关,确保财政资金的规范化管理使用,做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确,项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

按照2021年州级部门整体预算绩效评价指标体系自评得分81分。

(二)存在的问题:一是由于佛协工作的特殊性,资金使用进度缓慢,达不到财政要求的绩效目标进度。

个别项目执行推进缓慢,项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限,部分项目执行效果无法量化,评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差,有待进一步提高,尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

(三)工作建议:加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高预算编制的科学性、便是合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施,夯实管理基础,加强统筹协调,不断提高管理水平和能力,切实抓好部门预算和执行等管理工作,促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员的业务水平,促进财政资金使用绩效的不断提高。

   

附件1:部门整体支出绩效目标自评表

附件2:州县佛协理事考察绩效自评报告及自评表

附件3:基层党组织项目绩效自评报告及自评表

甘孜州人佛教协会机关

2021年3月15日


附件:2021年度佛协项目支出绩效自评报告1

      2021年度佛协项目支出绩效自评报告2

      整体支出绩效目标自评表

附件:

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