中共甘孜州委机构编制委员会办公室2021年绩效自评报告

2022年03月15日 19:03 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

中共甘孜州委机构编制委员会办公室

2021年度部门整体及项目绩效自评报告

州财政局:

按照《甘孜藏族自治州财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔20229号)要求,现将州委编办2021年整体支出绩效自评情况报告如下

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共甘孜州委机构编制委员会办公室为正处级行政单位下属甘孜藏族自治州事业单位法人登记管理中心,为正科级事业单位。下设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查与实名制管理科、体制改革科、县乡机构编制科、甘孜州事业单位登记管理局。

(二)机构职能

负责全州行政管理体制、事业单位机构改革,事业单位法人登记以及机构编制日常管理、监督检查等工作。

1)贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章,拟订相关政策并监督实施。

2)研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革总体方案;负责州级部门“三定”规定和县(市)机构改革方案审核工作;指导、协调县(市)、乡(镇、街道)行政管理体制改革和机构改革工作;负责机构改革和职能运行效果评估工作;参与行政区划调整有关工作。

3)负责州级党的机关、人大常委会机关、政府工作部门、政协机关、人民团体机关的机构编制管理;负责州委、州政府派出机构、驻外办事机构的机构编制管理;牵头协调州级各部门之间以及州级各部门与县(市)之间的职责分工。

4)拟订全州各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项;负责全州行政、事业编制总量控制和机构编制实名制管理;负责州级机关和事业单位使用空缺编制补充人员的核批工作。

5)负责县(市)机构的设置、调整等工作;审核县(市)副科级及以上领导职数的配备;指导、监督县(市)机构编制管理工作。

6)拟订全州事业单位改革方案和机构编制配备标准、实施意见及相关配套政策;负责州属事业单位机构编制管理;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作;审核县(市)、乡(镇、街道)事业单位改革总体方案,指导协调州、县(市)事业单位改革和机构编制管理工作。

7)监督检查全州行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况;建立机构编制工作考核评估制度并组织实施;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8)研究机构改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题;承担权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和综合行政执法改革等工作。

9)负责全州事业单位登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码办理、政务与公益专用中文域名注册管理工作。

10)完成州委、州委编委交办的其他任务。

(三)人员概况

截止12月,实有干部职工19人,其中:正处级2人,副处级2人,正科级9人;副科级2名,事业管理人员1人;工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年我单位收入合计593.12万元,其中:基本支出预算收入为523.12万元,项目支出预算收入为70万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年我单位支出合计593.12万元,其中:基本支出523.12万元,项目支出70万元,无超预算支出的现象。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

1)目标制定。2021单位目标任务的制定与国家相关的政策法规、部门职责和部门“三定”方案相符;部门目标和工作任务制定较清晰明确,较全面地反映了部门目标完成情况和部门预期实现的效益;目标任务合理可行,部门职能职责与预算项目的实施内容相匹配,财政资源配置较为合理

2)目标实现。本单位年初预算制定2个项目,预算金额70万元。在日常财务审核中将项目的开支与项目内容及绩效目标紧密挂钩,密切关注项目开展情况,动态把握项目进度,确保项目绩效目标的实现,年内所有项目均完成预期目标

3)编制准确。根据州财政局《关于编制2021年度州级部门预算的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本单位预算。基本支出与项目支出清晰明确,确保了重点项目优先保障,三年滚动规划执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到了应编尽编,保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目的编制口径,保证了支出预算编制准确性和规范性。

2.预算执行情况

1)支出控制情况。在经费支出管理方面,我严格按照中央八项规定和相关财务管理制度规定,厉行节约,进一步规范机关作风,加强机关财务管理,明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持先预算,后支出,将各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证各项目实施。机关会计核算实行统一核算;机关帐户统一开设、统一管理。

2)动态调整。根据单位人员及工作变动情况及时形成预算调整报告进行动态调整。

3)执行进度。2021年,全年预算执行进度100%。

3.完成结果

1)预算完成。部门项目全年预算执行数为70万元,预算执行进度为100%。在年度审计监督检查中,未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二)绩效结果应用

1.自评公开。根据州财政局的统一安排,我单位在规定时间按照统一格式、内容、口径及时在州政府网站进行了公开,做到基础数据真实、准确、完整,自觉接受社会监督。

2.结果整改位针对在绩效管理过程中发现发现的问题部分已进行整改落实,对于部门无法整改的已向相关部门提出建议意见,请求进一步完善相关政策并予以改进

3.应用反馈情况。对于绩效评价中存在的问题及时向单位分管领导汇报,加强与业务科室对接,项目资金支付做到合法合规,有效保障项目资金顺利、安全支付。

四、评价结论与建议

(一)评价结论

2021年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分,绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。

(二)存在问题

通过本次部门整体预算绩效自评工作可以发现,单位严格按照财政要求,加强了对部门整体预算绩效的管理,并将绩效管理的理念融入日常工作之中。但在有的方面还存在一些问题:一是绩效目标设置合理性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,指标无法量化,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。预算系统在预算申报结束后关闭导致后期工作出现项目调整,不能同步在系统中变更,造成自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异三是部分资金使用()对绩效目标完成值的填写认识不到位,年初预算绩效申报与实际执行有偏差

(三)改进建议

针对自评发现问题,我办积极采取措施,分别从以下几个方面改进绩效管理工作:一是多措并举,提高绩效管理水平。通过设立预算绩效管理领导小组,指定专人负责项目绩效管理。同时,积极参加绩效管理培训,进一步提高绩效管理认识及能力水平;二是加强预算编制,加快资金执行效率。充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性;在预算执行过程中,加强财务日常管理,督促各资金使用部门加快项目实施进度,切实提高资金使用效率,并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

附件:1.中共甘孜州委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

  2.机构编制管理相关专项经费项目支出绩效自评报告

  3.机构编制管理相关专项经费项目支出绩效自评表

  4.机关基层党组织活动经费项目支出绩效自评报告

  5.机关基层党组织活动经费项目支出绩效自评表

                  

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