甘孜州公安局交警支队关于2021年部门整体支出的绩效自评报告

2022年03月22日22 09:48 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

甘孜州公安局交警支队

关于2021年部门整体支出的绩效自评报告

州财政局:

按照《甘孜藏族自治州财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔20229号)要求,现将州交警支队2021年整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

我支队下设7个职能科室、3个直属大队及18个县大队。

(二)机构职能

掌握全州道路交通安全情况,拟订全州道路交通安全管理政策、规定;指导、监督全州公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序;指导、监督并组织开展机动车(不含拖拉机)登记、安全技术检验和驾驶人员考试发证工作;组织、指导道路交通安全宣传教育工作;负责剧毒化学品的跨州道路运输审批,组织、指导全州公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品,易制毒化学品的道路运输审批;组织、指导道路交通管理科技工作;指导全州公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(三)人员概况。

我支队编制人数为52人,其中行政编制52人、工勤人员编制3人,年末实有在职人员80人,工勤人员3人,退休人员50人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

    2021年财政拨款收入共计337754万元,其中基本收入3020万元,项目收入涉密项目,不予披露。

(二)部门财政资金支出情况。

    2021年支出共计4051元,其中基本支出2896万元,项目支出涉密项目,不予披露。按功能科目分类:行政运行2200元,占总支出54.30%;一般行政管理事务为涉密项目;归口管理的行政单位离退休20.47万元,占总支出0.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出201.66元,占总支出4.97%;机关事业单位职业年金缴费支出12.72万元,占总支出0.31%;死亡抚恤24.79万元,占总支出0.61%;其他残疾人事业支出13.26万元,占总支出0.32%;其他社会保障和就业支出0.75万元,占总支出0.01%;行政单位医疗126.65万元,占总支出3.12%;住房公积金196.99万元,占总支出4.86%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我支队严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则,按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按法定程序审核、报批。按照州财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算原则,编制2021年本级部门预算3775.48万元。根据我局预算管理制度,取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款,要按规定实行收支两条线管理,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位坐支、挪用。编制的支出预算,应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。专项资金应实行项目管理,专款专用。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不断降低行政事业单位运行成本。

(二)结果应用情况。

2021年我支队全面完成了州委、州政府下达的各项工作目标任务,依法执行各项刑事案件,在打击各种刑事犯罪,维护国家统一,调节社会法律关系,维护社会稳定等方面发挥着重要作用,取得了良好的社会效益。为做好财务工作,我单位主要从以下几个方面开展工作:

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

 2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位(科室)与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好釆购政策咨询,了解相关业务规范:采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作:采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照州机关事务管理局和州财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4、绩效评价情况。按照年初绩效目标要求,对照检查,我会完成了年初绩效预算的目标,达到了预期效果,社会满意度达到90%以上。我单位严格按照部门整体绩效自评情况要求进行评价并将自行组织评价的情况向社会公开,并按州财政要求将部门整体绩效信息随同决算一并于网上公开。

 四、评价结论及建议

(一)评价结论

    2021年,我支队在中央、省、州政府及有关部门的支持下,经过自身努力,能够逐步达到办案基本需求,从而为甘孜州的经济发展,社会稳定起到积极作用。按照财政支出绩效管理的要求,我支队2021年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。

(二)存在的问题

    1、预算执行的力度还有待加强,项目资金支出进度滞后。

    2、预算编制工作还有待细化,实际支出与预算编制仍存在细微差异。

(三)改进建议

   加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,加强资金使用管理,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用。

加强项目支出的调度,加强项目开展的跟踪和支出进度的控制。建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高资金使用管理的水平和效率。

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