中共甘孜州直属机关工作委员会2021年整体支出绩效自评报告

2022年03月18日22 15:36 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

中共甘孜州直属机关工作委员会

关于2021年整体支出绩效的自评报告

州财政局:

按照《甘孜藏族自治州财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔2022〕9号)要求,现将州直工委2021年整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

州直工委设下列内设机构:办公室、组织部(党建指导部)、宣传部(州直机关精神文明建设委员会办公室)、统战群工部(共青团直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会)。

州直属机关纪检监察工作委员会(为州纪委监委派出机构),履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在州纪委监委、州直工委双重领导下开展工作,领导州直机关各部门机关纪检工作,内设州直纪检监察工委综合室。

(二)机构职能

1、主要职能。根据《中共甘孜州直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》(甘委办〔2019〕72号),中共甘孜州直属机关工作委员会是负责领导州直机关党的工作的机构,为正处级,列州委工作机关序列。州直工委的主要职责是:

一是统一组织、规划、部署州直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施;

二是指导州直机关各级党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;

三是指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;

四是对州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治规矩情况进行监督检查,并向州委报告;

五是指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向州委反映各部门领导班子领导干部的情况;

六是指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。配合州委有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查的指导,了解掌握情况,近规定报送情况报告;

七是督促指导州直机关各部门机关基层党组织(机关党委、直属党总支、直属党支部)按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批州直机关各部门机关基层党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;

八是指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;

九是领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作;

十是领导州直机关工、青、妇等群团组织的工作,指导州直机关各级党组织做好党的工作、统一战线工作以及社会稳定等工作;

十一是归口指导行业协会商会等全州性社会组织党建工作;

十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查州直机关干部教育培训工作,培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部;

十三是完成州委交办的其他任务。

(三)人员概况

年底共有在编人员14人,其中常务副书记1人、副书记2人、副县级干部1人、乡科级领导正职6人、乡科级领导副职2人、行政工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年度部门一般公共预算收入年初预算426.59万元调整预算426.59万元。与2020一般公共预算380.86万元相比,增加45.73万元,增加12%。主要增加原因增加了一项党代表选举工作经费绩效工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;其他行政事业单位养老支出增加。其中,当年基本收入376.16万元,占总收入的88.18%,专项收入50.43万元,占总收入的11.82%。

(二)部门财政资金支出情况

2021年度部门一般公共预算支出426.59万元。与2020一般公共预算支出380.86万元相比,增加45.73万元,增加12%。主要增加原因增加了一项党代表选举工作经费绩效工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;其他行政事业单位养老支出增加。其中,当年基本支出376.16万元,占总支出的88.18%,专项支出50.43万元,占总收入的11.82%。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门预算管理

1、部门目标任务。

2021年度直工委始终坚持以政治建设为统领,不断提升州直机关党建工作水平。一是突出重点,强化政治引领。把牢政治机关定位,从严落实“三会一课”、“一月一主题”党日活动等制度派员参与25个基层党组织年度民主生活会,党内政治生活更加严肃。先后组成7个工作组3轮次督导州直机关单位72个,现场反馈问题256二是以学促用,坚定理想信念认真组织“五史”宣传教育进机关,举办“机关大讲堂”1期,110名机关党务工作者聆听专题授课;5个片区组织“送教上门”宣讲5场次,600余名机关党员接受党史教育;举办“不忘来时路?奋进新时代”主题演讲比赛,评出获奖选手15名;开展“讴歌百年辉煌?奋进崭新征程——庆祝中国共产党成立100周年”主题征文,邀请专家评定优秀文章9篇引领州直机关“五史”宣传教育向广度延伸、向深度拓展继续实施“党旗飘扬?青春闪光”青年党员培树行动组织99名新党员开展培训暨“重走长征路”活动专项督查8个州直部门意识形态工作,从严审批州直机关报告会(讲座、论坛)12场次。精心编撰《甘孜机关党建》杂志,及时向四川机关党建、甘孜日报社等推送新闻稿件127期,收集报送舆情信息23期。三是聚焦规范,夯实组织基础。严格按程序审核、考察、推荐州直机关出席州第十二次党代会代表103名,全省“两优一先”拟表彰对象2个(名)、全州拟表彰对象16个(名)、州委表彰疫情防控先进集体及个人12个(名)。召开州级机关庆祝中国共产党成立100周年座谈会,表彰州级机关优秀共产党员70名、优秀党务工作者20名、先进基层党组织10个。举办“2021年度入党积极分子培训班”,培训积极分子108名;严格按程序新发展党员80名,研究通过预备党员转正75名。健全党员帮扶机制,“春节及藏历新年”“七?一”期间,集中走访慰问困难党员及老党员421名、发放慰问金29.96万元,党内关怀持续升温。四是狠抓监督,推进作风建设。严格案件审理的政治监督、政治把关和程序审核,敢于、善于对个别案件质量问题说“不”,完成违纪违法案件审理19件25人。加强审理案件的质量评测和分析研究,整理、补充完善审理案件档案146件。五是融入中心,全力服务群众。择优选派217名州级机关党员到乡村振兴一线建功立业;持续推进党员社区“双报到”、志愿服务,组织102名党员志愿服务队员开展“敬老爱老”主题活动。深入推进“核心价值观进机关”,组织“爱心慈善日”捐款活动,152个州级机关单位踊跃捐赠善款125.53万元;完成新一届省级以上文明单位预申报9个、州级以上文明单位预申报12个。

州直工委制定目标任务与法律法规、政策和社会发展要求相符,与部门“三定”方案确定的职责相符,与部门中长期规划的相符,与州委州政府的重点工作相符。

2、预算编制情况。根据州财政局《关于编制2022年度州级部门预算的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确,确保了重点项目优先保障,“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到了应编尽编,保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,保证了支出预算编制准确性和规范性。

3、目标管理情况。2021年,我按要求及时编制并报送部门绩效,在规定时间规定范围内公开部门绩效,做到了绩效目标科学合理、细化量化,达到了预期要实现的效果。

4、执行管理情况。一是行政运行保障情况。我严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,我委除了一般财政拨款外,没有其他收入,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我严格按照中央省州的相关文件要求,严控“三公经费”支出2021年“三公”经费支出合计8.83万元。人均支出0.63万元。

5、资产管理情况。1)单位资产管理信息系统建设情况:按规定做好单位资产登记及信息系统建设。(2)单位资产清查开展情况:按财政局规定进行资产清查。(3)单位资产报表上报情况:按规定及时上报相关资产报表。

6、内控制度管理情况。2021年,我进一步加强制度建设,完善相关财务制度,严格按《甘孜藏族自治州州直机关差旅费管理办法》和省厅相关文件精神执行。加强部门预决算管理,严格“三公”经费管理,加大会议费费、培训费、办公设备购置等支出控制力度,加强公务卡使用管理,严格执行相关财务制度和规定,会计核算和资金管理等工作得到了进一步加强和规范。

(二)结果应用情况

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位(科室)与机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好釆购政策咨询,了解相关业务规范:采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作:采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照州机关事务管理局和州财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4、绩效评价情况。按照年初绩效目标要求,对照检查,我完成了年初绩效预算的目标,达到了预期效果,社会满意度达到 90%以上,实现始终坚持以政治建设为统领,不断提升州直机关党建工作水平的目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。在预算执行过程中,我按照州财政局相关要求和规定,严格控制“三公经费”,严格执行厉行节约相关规定,有效控制行政成本,项目经费按项目预算进行支付,保障了我履行各项职能开支的需要。经过认真对照《2021年州级部门整体预算绩效评价指标体系》表,我各项指标较好达到了相关要求,自评分为85分。

(二)存在问题:1、在编制部门预算,特别是编制专项项目预算和绩效目标时,不够精细、不够准确。2.部分专项预算项目资金未能按进度要求及时支付。3.人员专业能力有待进一步提高。

(三)改进建议。1、不断加强内部财务会计监督和控制,严格执行相关财务制度和规定,加强业务知识的学习,进一步做好我支出绩效管理和自评等各项工作。2、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,增强单位职工的责任感和紧迫感,调动单位所有人员参与到绩效评价工作。3、加强预算编制工作,预算编制与业务工作紧密联系起来,提高预算编制的科学性和可执行性。

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