甘孜州2018年州级决算(草案)和2019年1至6月财政预算执行情况的报告

2019年09月18日19 12:55 来源: 字体:【 【打印文本】 分享到:

1.2018年州本级“三公经费”决算说明

2.2018年甘孜州财政决算
3.2019年1至6月财政预算执行情况
4.2018年州对县(市)转移支付总说明
5.2018年州本级支出决算明细表
6.2018年地方政府债务情况说明(决算)

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关于甘孜州2018年州级决算(草案)和201916月财政预算执行情况的报告

2019829日在甘孜州十二届人大常委会第17次会议上

甘孜州财政局局长文建国

甘孜州人大常委会

我受州人民政府委托,向州十二届人大常委会第17次会议报告2018年州级决算(草案)和201916月财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年州级决算情况

2018年,面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在中央、省和州委的坚强领导下,全州各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握稳中求进工作总基调,全面落实新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,严格执行州十二届人大二次会议审查批准的预算,认真落实关于预算的决议和审查意见,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全州经济保持持续健康发展,社会大局保持稳定。在此基础上,全州财政运行总体平稳,决算情况总体较好。2018年,全州地方一般公共预算收入300,342万元,为预算的101.62 %,增长9.75%;支出4,205,713万元,完成预算的93.19%,增长22.5 %。全州政府性基金收入41,309万元,为预算的300.74%;支出122,509万元,完成预算的84.62%。全州国有资本经营预算收入4,071万元,为预算的100%;支出3,082万元,完成预算的70.64%。全州社会保险基金收入187,612万元,为预算的110.8%;支出131,348万元,完成预算的102.4%。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条,重点报告以下情况。

(一)州级一般公共预算收支决算情况。

州级(含海管局,下同)地方一般公共预算收入91,982万元,为预算的102.48%,增长10.68%;加上上级补助3,696,063万元、下级上解收入25,756万元、上年结转150,905万元,债务转贷收入312,375万元、调入预算稳定调节基金13,305万元、调入资金11,139万元,收入总量为4,301,525万元。州级一般公共预算支出753,503万元,完成预算的86.87%,下降2.93%;加上补助下级支出3,070,411万元、上解上级支出49,679万元、债务还本支出23,290万元、债务转贷支出281,003万元、补充预算稳定调节基金9,776万元,支出总量为4,187,662万元。收入总量减去支出总量后,州级结转资金113,863万元。

与向州十二届人大三次会议报告的执行数相比,州级一般公共预算收入总量增加26,754万元,主要是在决算清理期间(十二届人大三次会议召开时至省财政厅批复决算之间,下同),州级一般公共预算收入增加8万元,上级补助收入增加25,802万元、调入资金增加321万元(为基金历年省专款收回调入)、调入预算稳定调节基金增加623万元(为海螺沟增加调入)。州级一般公共预算支出总量增加5,651万元,主要是在决算清理期间,一般公共预算支出增加487万元,上缴上级支出减少705万元,补充预算稳定调节基金增加5,869万元。

收入决算具体情况是:税收收入55,543万元(其中:增值税28,552万元、企业所得税5,906万元、个人所得税2,434万元、耕地占用税10,592万元),为预算的112.19%;非税收入36,439万元,为预算的90.53%。实现超收2,225万元,按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

支出决算主要情况是:交通运输支出328,196万元,完成预算的95.84%;医疗卫生与计划生育支出73,922万元,完成预的97.43%;农林水支出66,881万元,完成预算的58.86%;一般公共服务支出58,540万元,完成预算的97.65%;教育支51,554万元,完成预算的94.73%;公共安全支出37,981万元,完成预算的91.12%;社会保障和就业支出37,862万元,完成预算的80.87%;住房保障支出17,774万元,完成预算的100%;科学技术支出5,492万元,完成预算的99.56%;文化体育与传媒支出30,379万元,完成预算的98.94%;资源勘探信息等支出4,027万元,完成预算的58.08%。2018年州级按权责发生制核算的支出为144,513万元。

2018年,州级累计下达县(市)各项补助3,070,411万元,增长26.05%。其中:税收返还32,301万元,与上年持平;一般性转移支付补助1,480,484万元,增长19.3 %,占比为48.22%;专项转移支付补助1,557,626万元,增长33.97%,占比为50.73%

州级一般公共预算年初安排的预备费3,000万元,主要用于:金沙江白格堰塞湖应急抢险补助及救灾物资运输333万元、雅江县森林火灾扑火补助100万元、石渠县洪涝泥石流灾害补助100万元、泸定县洪涝灾害补助100万元、丹巴县洪涝灾害补助100万元、救灾物资储备经费200万元、非洲猪瘟应急补助80万元、甘孜新区建设前期经费500万元、自然灾害生活补助州级配套资金15万元,剩余1,472万元按规定补充预算稳定调节基金。

2018年初州级预算稳定调节基金余额为13,305万元,当年全部动用,主要用于:年初预算调入安排10,172万元,预算调整动用3,133万元安排用于“六大战略”财政奖补、海螺沟失地农民生活补贴等民生支出。加上按规定转入州级一般公共预算超收收入2,225万元,未使用的预备费1,472万元,政府性基金调入539万元以及一般公共预算结余等5,540万元后,2018年末余额为9,776万元。

2018年州级预算周转金规模没有发生变化,周转金余额仍为150万元。

2018年州级结转资金113,863万元,主要包括:农林水和粮油储备方面47,787万元,交通运输、国土、气象和住房保障方面19,878万元,节能环保、资源勘探和商业服务业方23,129万元,卫生计生和社保方面 10,905万元,教育、文化体育与传媒方面 3,191万元,公共安全方面3,702万元,一般公共服务方面1,411万元,其他3,589万元。

2018年,州本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出6,538万元,较去年减少1,356万元,下降20.74%。主要是各部门贯彻落实厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。其中:公务用车购置及运行维护费5,797万元(其中:公务用车购置费805万元,公务用车运行维护费4,992万元),较去年减少1,300万元,下降18.32%;公务接待费670万元,较去年减少97万元,下降12.65%。因公出国(境)经费71万元,较去年增加41万元。主要原因是:为推动全域旅游及产业发展,2018年州政府组织相关部门赴俄罗斯、匈牙利、捷克三个国家考察经济、旅游、现代农业。

(二)州级政府性基金收支决算情况。

州级政府性基金收入2,902万元,为预算的64.49%,增长259.16%增长的主要原因是海螺沟实现的国有土地收益收入较上年大幅增加;加上上级补助68,055万元、上年结余6,124万元、债务转贷收入420万元,收入总量为77,501万元。州级政府性基金支出69,571万元,完成预算的92.18%。加上上解上级支出874万元、调出资金539万元、债务还本支出421万元,政府性基金支出总量为71,405万元。收入总量减去支出总量后,州级结余资金6,096万元,按规定结转下年继续使用。

与向州十二届人大三次会议报告的执行数相比,州级政府性基金收入总量增加1,679万元,主要是在决算清理期间,上级补助收入增加1,679万元。州级政府性基金支出总量增加1,196万元,主要是在决算清理期间,上解上级支出增加874万元、调出资金增加321万元、债务还本支出增加1万元。政府性基金支出主要用于:民航发展基金支出64,251万元国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,894万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,040万元。

(三)州级国有资本经营预算收支决算情况。

州级国有资本经营预算收入3,726万元,完成预算的100%;加上上年结余资金1,206万元,收入总量为4,932万元。州本级国有资本经营预算支出2,830万元,完成预算的68.84%;加上调出资金821万元,支出总量为3,651万元。收入总量减去支出总量后,州本级结转资金1,281万元。

州级国有资本经营预算收支决算数与向州十二届人大三次会议报告的执行数一致。支出主要用于对国有企业的资本金注入、国有企业政策性补贴以及调入一般公共预算用于保障民生等。

(四)州级社会保险基金预算收支决算情况。

州级社会保险基金收入165,506万元,为预算的111.7%;加上上年滚存结余239,641万元,收入总量为405,147万元。州级社会保险基金当年支出116,321万元,完成预算的102.3%。收入总量减去当年支出后,州级滚存结余288,826万元,其中:当年结余49,185万元(结余不含全州企业职工基本养老保险基金)。

收入决算主要情况是:失业保险基金收入5,696万元,职工基本医疗保险基金收入75,356万元,工伤保险基金收入3,423万元,生育保险基金收入864万元,城乡居民基本医疗保险基金收入80,167万元。

与向州十二届人大三次会议报告的执行数相比,州级社会保险基金收入增加12,934万元、支出增加2,644万元,主要原因包括:一是按照国家统一规定,年初报告的执行数是以201813季度的执行数为基础,预测4季度执行数后填报的预计数;二是受社保费征管职能移交影响,部分企业和个人年底前自行对历年应缴未缴的保险费进行了补缴,城乡医疗保险于年底完成了2019年的保费征缴,造成补缴收入大幅增加。

(五)地方政府债务情况。

2018年,全州增加地方政府债券315,865万元(一般债券312,375万元、专项债券3,490万元),其中:新增债券278,145万元、置换债券11,636万元,再融资债券26,084万元。

截至2018年底,全州地方政府债务余额769,204万元(其中:一般债务710,832万元、专项债务58,372万元;州级债务228,082万元、县级债务541,122万元),低于全州869,111万元的地方政府债务限额,政府债务风险总体可控。

2018年,州级新增地方政府一般债务8,082万元。主要用于海螺沟“三州三区”脱贫攻坚项目。

以上2018年州级决算,请予审查批准。2018年州级预算数、决算数及其对比分析,详见决算草案。草案在报州政府审定、提请州人大常委会审查之前,已经州政府审计部门审计。

二、2018年主要工作

2018年,在州委的坚强领导下,在州人大的监督指导下,我们全面贯彻党中央、国务院,省委、省政府和州委各项决策部署,认真落实州十二届人大二次会议有关决议要求和审查意见以及州人大代表关于预算执行和财政工作的意见建议,落实积极的财政政策,加大重点领域资金保障,支持打好三大攻坚战,深化财税体制改革,加强预算执行管理,有力地促进了全州经济社会持续健康发展和社会大局和谐稳定。

(一)贯彻新发展理念,助力经济高质量发展。一是减税降费成效明显,着力支持企业健康发展,按照国家统一部署,落实增值税、个人所得税等减税政策,累计减免税收7.7亿元。建立本级政府定价的收费目录清单,规范收费项目,取消、停征和减免优惠政策共涉及17个收费项目,共为市场主体减轻非税负担1.19亿元。二是大力支持“六大战略”有效实施,围绕助农增收、市场主体培育等转变财政支持发展方式,助推全州经济高质量发展,兑现“六大战略”财政奖补资金9,521万元,较2017年增加1,921万元。三是贯彻落实中央、省促进民营经济健康发展新战略新部署和州委州政府对民营经济健康发展要求,围绕促进民营经济健康发展18条政策举措,做好财政资金和政策保障,提升财政服务实体经济效率。

(二)落实党委决策,突出重点加强保障。一是持续加大民生投入,全州保民生方面支出达259.16亿元,占比61.63%,较上年提高了2.03个百分点。二是支持打好脱贫攻坚战,全州各级财政投入155.67亿元,确保2018年脱贫攻坚目标任务完成;筹集资金1亿元,支持雅砻江上游4县交界地区24个深度贫困乡镇脱贫攻坚;统筹整合财政涉农资金88.43亿元,用于农村基础设施建设、农业生产发展等方面;四项扶贫基金规模达12.55亿元,为特殊贫困群众脱贫奔康提供政策和资金保障。三是支持实施乡村振兴战略,投入资金2.99亿元,支持乡村振兴战略实施和康定、泸定、丹巴三县(市)“成都后花园、康养加休闲”示范工程建设。四是支持打好污染防治攻坚战,全力做好全州城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年实施方案项目资金平衡工作,争取地方专项债券和统筹国家重点生态等各类补助资金4.97亿元,用于生态保护和环境污染防治。五是支持开展重大活动统筹整合资金3,430万元,支持参加第十届康巴艺术节、第八届少数民族艺术节、四川甘孜山地旅游节、招商引资推介会,保障四川省第十五届少数民族传统体育运动会的承办。

(三)重点突破薄弱环节,加力推进财政改革。一是制定《甘孜州州级国有资本经营预算管理办法》,进一步加强国有资本经营预算管理。二是清理规范州、县财政分享和支出挂钩政策,完善州与县(市)税收分享体制,完成清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,全面规范重点领域、重点支出管理。三是强化预算绩效管理,出台《州级预算绩效目标管理办法》,首次实现州级预算单位和财政资金预算绩效目标管理全覆盖,首次向社会全面(除涉密信息外)公开州级部门预算项目支出绩效目标,在6个州级预算单位启动预算绩效运行监控管理试点工作,按时保质完成扶贫资金动态监控系统绩效目标填报,填报率达100%;首次开展州级预算单位部门整体支出绩效自评,评价规模达99.61%

(四)敢为人先开拓创新,提升财政管理水平。一是树立“互联网+”新理念,依托“云尚行”大数据平台,将全州2747个行政村(社区)村级财务和财政专项扶贫资金纳入代理记账,实现了村级财务统一账簿、统一核算和统一管理。二是以规范化财政所建设为载体,通过调剂人员、安排场所、配置设备、制度上墙和规范业务运行等,全州49个乡镇财政所规范运行。三是对全州2747个行政村(社区)开展村级资产(包括资金、资源和资产)清查,共清查核实村级实有资产总额100.73亿元。四是全力推行“一卡通”发放惠民惠农财政补贴资金,以社会保障卡为依托,拓展“云尚行?扶贫”手机APP运用范围,实现惠民惠农财政补贴资金手机查询。五是以县为主体,在全州18个县(市)各选择两个宗教活动场所开展寺庙财税监管试点工作。

三、201916月预算执行情况

今年以来,全州财税部门在州委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕州委“实现一个目标、突出两个关键、抓好三件大事、补齐四大短板、夯实五大基础、实施六大战略”总体工作格局,坚持稳中求进工作总基调,克服经济持续下行压力和更大规模减税降费的不利影响,聚焦收支目标,力同心、攻坚克难,狠抓财政预算执行管理。上半年,财政运行态势良好,收入连续3年实现“时间过半、任务过半”,支出继续呈现快速增长的势头。

    (一)一般公共预算。

1.一般公共预算收入。州十二届人大三次会议以来,全州和州级一般公共预算收入均未发生变动,仍为327,363万元、101,368万元。16月,全州一般公共预算收入完成180,042  万元,为预算的55%,同比增长17.45%。州本级(含海管局,下同)一般公共预算收入完成53,148万元,完成预算的52.43%,同比增长9.14%。收入运行总体平稳。

16月,全州税收收入完成134,809万元,增长25.94 %;非税收入完成45,233万元,下降2.19%。税收收入占地方一般公共预算收入的比重达到74.88 %,比上年同期提高5个百分点。其中:增值税79,930万元,增长36.33 %;企业所得税12,087万元,增长39.14%;耕地占用税16,738万元,增长126.04%

今年以来,受经济运行不确定因素增多和更大规模减税降费等影响,下半年税收收入增速将逐渐回落。受国库资金增值管理收益减少、交通罚没收入存在不确定因素等影响,完成非税收入年度目标难度较大。财政收入增长压力依然较大。

2.一般公共预算支出。州十二届人大三次会议通过的全州地方一般公共预算支出预算为1,633,363万元,加上上年结转307,436万元、上级新增下达www462net转移支付补助和新增债券等1,307,101万元,全州支出预算变动为3,247,900万元。16月,全州一般公共预算支出1,880,507万元,完成预算的58.25%,增长15.81%

州十二届人大三次会议通过的州本级地方一般公共预算支出预算为446,210万元,加上上年结转113,863万元、上级新增下达转移支付补助和新增债券等432,695万元,州本级支出预算变动为992,768万元。16月,州本级一般公共预算支出410,904万元,完成预算的41.39%,增长42.42%

(二)政府性基金预算。

州十二届人大三次会议以来,全州和州级政府性基金收入预算均未发生变动,仍为23,219万元、5,020万元。16月,全州政府性基金预算收入8,987万元(其中:国有土地使用权出让收入7,956万元),为预算的38.71%;州级收入912万元(其中:国有土地使用权出让收入800万元),为预算的18.17%

州十二届人大三次会议通过的全州政府性基金支出预算为85,233万元,加上上年结转22,259万元、上级新增下达www462net转移支付补助33,676万元,全州支出预算变动为141,168万元。16月,全州政府性基金支出完成66,143万元,完成预算的46.85%

州十二届人大三次会议通过的州级政府性基金支出预算为67,034万元,加上上年结转6,096万元、上级新增下达www462net转移支付补助减去补助县级支出后,州级支出预算变动为69,824万元。16月,州级政府性基金支出完成36,162万元,完成预算的51.79%

(三)国有资本经营预算。

州十二届人大三次会议以来,全州和州级国有资本经营收入预算均未发生变动,仍为2,492万元、2,174万元。16月,全州国有资本经营预算收入完成456万元,完成预算的18.3%。州级国有资本经营预算收入完成386万元,完成预算的17.76%需要特别说明的是,国有企业根据上一年度经审计的财务决算数据计算国有资本收益,并经主管部门和财政部门审核后缴入国库,收入缴库时间一般在6月份以后。目前,各级国有企业已完成财务决算,正在陆续组织收入上缴。下一步,财政部门将会同监管部门进一步加大工作力度,确保国有资本收益在规定时间内应收尽收。

州十二届人大三次会议以来,全州和州级国有资本经营支出预算均未发生变动,仍为3,773万元、3,455万元。16月,全州国有资本经营预算支出完成1,550万元,完成预算的41.08%。州本级国有资本经营预算支出完成1,545万元,完成预算的44.72%

(四)社会保险基金预算。

州十二届人大三次会议以来,全州和州级社会保险基金预算收入预算均未发生变动,仍为188,188万元、165,883万元。16月,全州社会保险基金预算收入101,625万元,为预算的54%;州级收入89,103万元,为预算的53.71%

州十二届人大三次会议以来,全州和州级社会保险基金预算支出预算均未发生变动,仍为137,907万元、122,105万元。16月,全州社会保险基金预算支出73,301万元,完成预算的53.15%;州级支出65,291万元,完成预算的53.47%

(五)地方政府债务。

201916月,全州增加地方政府债券142,182万元(一般债券114,182万元、专项债券28,000万元),其中:新增债券111,876万元、再融资债券30,306万元。

截至20196月底,全州地方政府债务余额868,887万元(其中:一般债务784,415万元、专项债务84,472万元;州级债务296,879万元、县级债务572,008万元),低于全州1,013,987万元的地方政府债务限额,政府债务风险总体可控。上半年,全州共化解债务42,500万元。

2019年,州级新增地方政府一般债券41,850万元,主要用于解决交通项目资金缺口。

以上201916月预算执行情况,请予审议。201916月预算执行数据详见附表。

四、落实州十二届人大三次会议预算决议和财政工作情况

全州各级财税部门认真贯彻《预算法》《四川省预算审查监督条例》有关规定和党中央、省委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关精神,全面落实州人大预算决议要求,财政收支执行总体较好,财税体制改革持续深化,政府债务风险管控不断加强,重点支出保障有力,为经济社会持续健康发展提供了有力的支撑。

(一)积极财政政策加力提效,财政收支平稳运行。今年以来,全州财税部门在州委的坚强领导下,全面落实国家减税降费政策,加强组织保障,将减税降费工作作为政治任务、“一把手”工程,全州上下形成了“党政主导、部门共抓”的工作格局,减税降费成效明显。同时,各级各部门努力开源节流挖潜,多渠道筹集资金实现收支平衡,支持落实减税降费政策落地生根。

(二)集中财力保障重点,民生和社会事业保障有力在财政收支平衡压力较大的情况下,各级财政部门充分发挥财政保障职能,牢固树立“过紧日子”的思想,大力压减一般性支出,积极向上争取地方政府债券,统筹保障重点需求一是力压减一般性支出。严控“三公”经费预算,取消低效无效支出。除各级机关正常运转刚性支出外,一律按照不低于10%的幅度压减一般性支出。州本级已压缩年初部门公用经费775万元,压缩部门专项经费3,808万元。并督促各县(市)也必须按不低于10%的幅度进行压减,压减资金将调整用于民生保障等重点领域支出。二是保障民生项目资金投入。聚焦解决教育、卫生、医疗、社保、就业、文化等民生事业,筹措资金,加大投入截至6月底,全省30件民生实事资金拨付13.08亿元,完成预算的55.18%全州28件民生实事资金拨付2.57亿元,完成预算的21.05%三是全力支持脱贫攻坚。筹集下达2019年财政扶贫资金117.84亿元,完成筹资计划的73.55%;集中资金倾斜支持雅砻江上游4县交界地区24个深度贫困乡(镇)解决深度贫困问题,下达资金2.08亿元;整合涉农资金22.15亿元,累计筹集四项扶贫基金12.73亿元,全力保障脱贫攻坚顺利实施。四是积极助力乡村振兴。组织签订《甘孜州“政担银企户”助推脱贫攻坚和乡村振兴合作协议》,推动财政支农资金由“直接投”向“间接投”的方式转变,完善农业信贷担保体系,引导金融资本、社会资本投入农业农村。按照以县为主、省适当补助、县域封闭运行的工作要求,各县(市)已组建风险补偿金0.98亿元,上级财政根据www462net风险补偿金到位情况予以奖补0.17亿元。采取财政贴息、一次性奖励、财力性补助、财政补贴等方式,对康定、泸定和丹巴三县(市)实施大渡河流域乡村振兴示范区建设,在发展特色种养业、社会资本参与乡村建设、农村集体经济发展等方面,予以财政奖补。

(三)树立绩效意识,切实改善财政管理的薄弱环节。一是巩固深化“互联网+精准扶贫代理记账”工作。结合全州“互联网+精准扶贫代理记账”工作、资产清查推进情况,制发了《甘孜州财政局关于巩固提升“互联网+精准扶贫代理记账”工作通知》,明确巩固深化工作措施;召开专题会议,分析推进中存在的问题,提出解决措施;督促第三方深入各县(市)开展现场培训和指导,目前均已完成新一轮培训工作。截至6月底,业务单据上传量达到58.65万张、纳入平台运行累计生成记账凭证86080条、上传的单据达到586523张,纳入平台的户籍村民达到97万人,占全州总人口的82%二是继续做好社会保障卡“一卡通”治理相关工作。州委、州政府高度重视,坚持将专项治理工作摆在重要位置,听取专题汇报5次,召开联席会12次,集中研究解决共性问题,督促建立长效机制,州委成鸣书记多次作出重要批示,州财政局通过召开座谈会、专题会议、下基层督等方式,进一步加大“一卡通”专项治理工作力度。从今年11日起,www462net已与全省各试点地区同步启用社会保障卡发放惠民惠农财政补贴资金,截止目前发放资金3亿余元,受益群众社会保障卡持卡率由治理前的62%上升为98%三是加强监督检查工作。在全州范围内开展了“两不愁、三保障”扶贫资金核查、财政支持脱贫攻坚政策落实情况核查;减税降费政策措施实施效果监督检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项核查,针对存在的问题已出具财政整改通知书,并责成在规定的时限内整改完毕。四是加大财政评审工作。为进一步加强政府投资工程建设项目的造价审核,充分发挥财政评审职能作用,按照采管分离的原则,接受县局采购委托,拟定统一采购方案,向社会公开采购财政评审协作服务,目前已确定招标代理机构和采购模式,正在进行需求论证和招标文件拟定。截至6月底,州本级受理评审项目66个,送审金额已达69.13亿元,远远超出2018年全年评审金额。已完成评审项目46个,送审金额46.54亿,审减5.29亿元,审减率11.37%

(四)树立底线意识,切实防范财政运行的各种风险。一是严格政府债务和隐性债务风险防范。截至目前,www462net政府债务余额为89.41亿元,严格控制在财政厅核定www462net政府债务限额101.39亿元以内;全州推动化解隐性债务3.83亿元,隐性债务余额从41.28亿元减少为37.45亿元,推动化解隐性债务余额实现只减不增。二是严格国库库款管理风险防范。要求各级财政严格按财政支出保障序列拨付资金;建立县(市)库款运行动态监控机制,强化工资支出和扶贫项目专项库款保障;全面清理、逐步消化存量暂付款,暂付款规模较大的县(市)一律不得新增财政借垫款。1-6月,全州财政工资专户筹集资金46.68亿元、财政扶贫专户筹集资金81.95亿元,全州消化财政暂付款4.33亿元。

(五)继续深化财税体制改革,财政管理水平进一步提高。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系,进一步完善州对县税收分享体制,明确猴子岩水电站康定、丹巴和州本级税收分享比例;制定《甘孜州基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》,对涉及教育、医疗、就业等领域18项支出事项进行逐项清理,在承接落实上级政策的同时,结合www462net实际,明确州、县财政事权范围界定。先后制发《甘孜州州级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《州级财政预算绩效管理资金管理办法》、《甘孜州州级财政绩效第三方机构评价工作质量跟踪办法》,强化绩效目标管理,加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。根据《甘孜州财政局推进市县财政改革两年攻坚工作实施方案》,建立工作台账,明确销号具体举措、责任人和完成时限。

五、下一步重点工作安排

总体上看,今年以来预算执行情况较好,财政运行总体平稳,但受经济平稳运行态势还不稳固、更大规模减税降费政策实施等因素综合影响,财政收入增长压力凸显;同时,受财政供养人员增加、政策性调资等人员经费增长因素,地方政府债券还本付息支出高峰期的到来,支出呈现快速增长态势,财政支出增长刚性较强,财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大。部分县(市)债务风险防控有待进一步加强,财税体制改革推进仍不均衡,资金使用绩效有待进一步提高。对于这些问题,我们将高度重视,积极采取措施加以解决。下一步,将重点做好以下工作。

(一)严格财政收支管理,圆满完成年度目标。加强财政运行管理,通过加大向上争取力度、清理财政存量资金、盘活国有资产资源等多种方式,努力缓解财政收支矛盾,确保年度收支平衡。围绕州第十二届人大三次会议通过的地方一般公共预算收入增长9%的预期目标,加强财政收入征管,坚持依法治税、科学征管,积极培植财源税源,加强重点税源跟踪分析,继续按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的总体工作要求,严格责任考核,确保完成全年收入预期目标。牢固树立过“紧日子”的思想,进一步加大压减力度,力争压减幅度达到10%以上,将节省下来的资金用于支持打赢三大攻坚战等重点支出。加强支出管理,严格预算约束,加快预算执行,按月考核通报,特别加强对脱贫攻坚、民生实事、债券资金等重点领域支出进度的考核。

(二)严格支出保障序列,促进经济社会发展。一是严格落实工资支出和扶贫支出专项库款保障制度,持续开展财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”,防范库款支付风险,切实保障支出资金需求。二是结合“三大攻坚战”目标任务,强化债券资金管理,督促各县(市)通过多种方式偿还到期债务,坚决遏制隐性债务增量,确保全州隐性债务规模在清理核实基础上只减不增;做实做细分行业、分专项的资金筹措平衡方案,为打赢打好精准脱贫攻坚战提供财政政策支撑和资金支持;大力支持生态保护和环境污染治理,保障大气、水、土壤污染防治资金投入。三是深入推进乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,持续加大财政“三农”投入,确保乡村振兴战略落实落地。四是围绕全省30件民生实事和州委、州政府确定的28件民生实事,继续加大民生投入,确保各级民生支出占比逐年提高,逐步达到全省水平。

(三)狠抓财政监督管理,严格资金使用管理。一是继续做好社会保障卡“一卡通”治理相关工作,加快www462net户籍人口社会保障卡的办理,及时整理未办卡人员台账,进行逐户消号,按照“一张卡片归集”、“一个平台管理”、“一个云端互通”、“一套制度管总”的总体思路,组织全州补贴资金管理部门及时将201916月补贴资金发放数据上传至社会保障卡“一卡通”发放监管平台,认真梳理补贴项目,加快建立健全互联网金融体系“大数据”平台,推进“一卡通”成为“一卡统”。二是开展并完成年度内部控制、重点行业会计、严肃财经纪律、2018年州本级财政专项扶贫资金、预决算公开监督检查工作。三是巩固提升“互联网+精准扶贫代理记账”工作成效,不断完善相关管理制度,细化相关报批、审核、上传等操作流程,切实做到科学化、规范化操作,强化监督指导,积极探索“互联网+精准扶贫代理记账”向“互联网+智能财务”转型。四是做好项目预算执行中期评估和单位存量资金的清理工作,对确实无法实施的项目资金,收回财政统一安排,用于急需支出的项目。

(四)深化财税体制改革,提高财政管理水平。继续推进权责发生制政府综合财务报告制度改革,将政府部门财务报告编制试点范围扩大所有预算单位。出台《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的实施意见》《甘孜州关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的实施方案》《甘孜州深化政府采购制度改革实施方案》,不断深化财税体制改革;加快市县财政改革两年攻坚改革任务销号工作。按上级统一部署,加快相关领域财政事权和支出责任划分改革工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:在州委领导下,在州人大监督指导下,我们一定按照全面深化财税体制改革总体目标,全面贯彻执行《预算法》,按照十二届人大三次会议和本次会议决议要求,不忘初心、牢记使命,扎实做好各项财政工作,为建设美丽生态和谐小康新甘孜做出新贡献。

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