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甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2022-03-15    浏览次数:    【字体:

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

州财政局:

按照《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩20229)要求,州政务和交易服务中心(以下简称中心)高度重视、精心部署,将单位整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段,对照自评指标体系,对本单位2021年度的预算编制、执行和使用绩效等进行了自查自评。现将相关工作告如下。

一、部门概况

(一)机构组成。

2014年,州委、州政府整合政务服务平台和工程建设项目招投标、国有产权、矿业权和特许经营权等公共资源交易职责,设立甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称中心),挂甘孜藏族自治州政府采购中心牌子,实行一个机构,两块牌子的体制,为州行政审批局管理的正县级公益一类事业单位。核定编制28名,管理岗23名、专技岗5名。

中心内设综合服务科、政务平台服务科、热线管理服务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、工程招标服务科、政府采购科、信息技术服务科10个科(室)。服务场所位于康定市炉城镇沿河西路1号,服务和办公面积3000平方米,划分为210室,有政务服务大厅、交易服务大厅各1个,2个开标(拍卖)厅、8个评标(洽谈)室,能同时满足8个项目进场交易。

(二)机构职能。

1.贯彻实施政务服务和公共资源交易相关法律、法规和政策,负责集中政务服务事项和工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让、政府采购等公共资源交易的综合服务。

2.为州级政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担州级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理服务。

3.制定州级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化、规范化;组织开展进入州级平台的政务服务和并联审批协调管理服务,对州直各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理服务、实施考核;对公共资源项目进场交易主体及人员进行现场监督管理服务、实施评价。

4.负责州级政务服务热线平台的规划建设、升级改造、规范管理服务等工作。

5.按规定承担工程建设项目招标(发包)服务工作;按规定承担州级政府集中采购职责。

6.参与评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库等建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

7.参与对州直部门(单位)政务服务开展情况和公共资源交易的综合效益评价、评估工作,为相关行业主管部门监管提供协助。

8.对县(市)政务服务和公共资源交易进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

9.按规定实施现场秩序管理和监督服务工作,记录、制止违反现场管理制度的行为,并按职责分工移送处理违法、违规人员。

10.承办主管部门交办及有关部门委托办理的其他事项。

(三)人员概况。

2021年底中心共有在职在编人员22人,其中:七级管理人员8名、八级管理人员5名、九级管理人员6名、专业技术人员3

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年预算收入总数911.12万元,较2020年总数745.32万元)增加165.8万元。收入增加的主要原因:一是政府采购业务经费增加二是人员经费增加

(二)部门财政资金支出情况。

2021年预算支出总数909.41万元,较2020年总数745.32万元)增加164.09万元。

从支出的功能分类看,一般公共服务支出808.24万元,占总支出的88.88%;社会保障和就业支出48.5万元,占总支出的5.33%;医疗卫生支出21.06万元,占总支出的2.32%;住房公积金支出31.61万元,占总支出的3.48%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.目标任务。研究制定了2021目标任务,并分解为阶段性工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、单位职责和中长期实施规划;目标任务全面反映了部门预期效益,符合客观实际,合理可行。

2.预算编制。一是按照《甘孜州财政局关于编制州级2021年部门预算和20212023年支出规划的通知》要求和2021年度预算编制工作会议精神,中心组织召开了预算编制专题会,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真研究制定了中心2021年部门预算。二是认真核实中心人员编制、车辆编制以及办公面积,准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及机关办公面积,据此测算出2021年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。三是切实做好绩效目标管理工作。从时间、质量、规模等方面综合设定,绩效指向明确从数量、成本、时效、效益等方面细化量化任务,确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照州财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。同时严格控制三公经费支出,加强预算执行审批程序,规范和控制行政运行经费,构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

整体来看,2021中心预算编制规范、编制质量高,预算测算依据充分,重点内容顺利保障,按时完成编制。

(二)结果应用情况。

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度,加强预算执行规范,及时掌握各项目资金使用情况,每季度在主任办公会报告资金执行进度。对于执行进度缓慢按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3.内控制度管理情况。成立了由中心主任为组长、分管副主任为副组长,副县级干部、高级工程师、办公室主任、财务人员为成员的内控机制建设领导小组,统一了思想认识、明确了职能职责。领导小组下设办公室,具体负责内控制度建立、风险排查、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。领导小组各司其职、各负其责,集体审核把关,做到风险点排查不到位不放过,防控措施制定不到位不放过,配套制度完善不到位不放过,评价考核落实不到位不放过。同时,中心将内控制度工作优先于业务工作进行部署、检查、考核。

4.信息公开情况。根据州财政局统一安排,在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站公开了2020部门决算、2021部门预算信息,自觉接受社会监督。

5.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,制定了绩效目标,依照国家政策法规规定和单位实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

经自查中心2021年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分,绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照2021年度州级部门整体支出绩效评价指标体系,自评得76分。

(二)存在的问题

1.预算编制精细化程度不够,用项目预算细化到科目还不够准确、不够精细。

2.资产信息更新不及时。固定资产的购进、使用、变动等信息,未及时在“行政事业单位资产管理信息系统”中更新增减。

3.财务管理水平不高。没有把财务管理与业务管理进行深入的结合,致使财务管理工作一定程度上停留在财务表面工作,对事业单位财务管理工作深层次问题钻研不够,财务管理人员的后续教育培训抓得不紧。

(三)工作建议

1.强化宣传引导进一步加强决算精细管理改变重预算、轻决算的传统观念,通过高质量的部门决算,为本单位的财务管理提供决策参考,为下一年科学合理地编制部门预算提供有益借鉴。

2.建议州财政局定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员业务水平,搭建沟通交流平台,进一步提升财政资金使用绩效。

甘孜州政务服务和

公共资源交易服务中心

2022314

附件1:部门整体支出绩效目标自评表

附件2:场地租赁费自评报告及自评表

附件3:公共资源交易平台辅助服务人员经费自评报告及自评表

附件4:机关基层党组织活动经费自评报告及自评表

附件5:交易大厅运行经费自评报告及自评表

附件6:全程代办服务人员经费自评报告及自评表

附件7:物管费及电梯年检、维保费自评报告及自评表

附件8:一体化政务服务平台运行维护经费自评报告及自评表

附件9:政府采购工作经费、采购业务费自评报告及自评表

附件10:政务大厅运行经费自评报告及自评表

附件1部门整体支出绩效目标自评表附件2场地租赁费自评报告附件3公共资源交易平台辅助服务人员经费自评报告附件4机关基层党组织活动经费自评报告附件5交易大厅运行经费自评报告附件6全程代办服务人员经费自评报告附件7物管费及电梯年检、维保费自评报告附件8一体化政务服务平台运行维护经费自评报告附件9政府采购工作经费、采购业务费自评报告附件10政务大厅运行经费自评报告

附件:
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