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甘孜藏族自治州人民医院2021年整体支出绩效评价报告(含中心血站)

发布时间:2022-03-16    浏览次数:    【字体:

甘孜藏族自治州人民医院2021年整体支出绩效评价

报告(含中心血站)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川大学华西医院甘孜分院-甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院,是甘孜州区域中心医院,是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院,四川省人民医院(集团)成员单位。

甘孜州中心血站暂时挂靠在我院

(二)机构职能

医院担负着全州和邻近省(区)部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健,州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援,上级首长医疗保健和学术科研等任务。

中心血站是公益一类事业单位,主要承担采供临床用血(含在全州范围内开展无偿献血宣传、献血者动员招募、血液采集及检测、血液成分制备、储存和供应、应急血液运输和上级交办的指令性任务)等工作。

(三)人员概况

医院(含血站)职工总数1122人,其中编制人员527人,合同聘用制人员609人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本年共收到财政补助收入11262.25万元。

财政补助的项目资金4191.07万元,其中:高原医学保障急救中心建设项目 1428.3万元,2021年州级科技计划项目专项资金13万元,城市公立医院综合改革政府补助资金279万元,2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金194.75万元,康巴英才雄鹰计划专项资金7.2万元,,浙江援建资金 71.7万元,2021年基本公共卫生服务中央补助资金10.3万元,2020年基本公共卫生服务中央补助结算资金14.99万元,2021年省级财政基本公卫补助资金5万元,新冠肺炎疫情防控中央和省级补助结算资金5.82万元,2021年重大传染病防控中央补助资金646.04万元,州级财政安排的医疗卫生专项资金26.48万元,2021年盘活存量资金1.59万元,2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金5万元,2021年省级财政卫生健康专项资金410万元,2021年州级存量资金安排用于部门项目建设专项资金159.94万元,2021年第一批省级科技计划项目资金50万元,2020年省级财政干部保健补助资金2万元,2020年卫生健康中央补助资金(县乡村卫生人才能力提升培训)15万元,2021年医疗服务与保障能力提升资金29.89万元,2021年盘活存量资金1.09万元,基层卫生人才奖励资金4.3万元,采供血设备设施更新、维护专项经费10万元,血液信息管理系统软硬件系统维护专项经费5万元,无偿献血屋专项经费19.5万元,血液检测专项经费30万元。2021年州级预算调整新增支出项目预算经费104.89万元,2021年重大传染病防控中央补助资金10.56万元,州级财政安排的医疗卫生专项资金10万元,2021年州级存量资金安排用于部门项目建设专项资金619.73万元。

二是财政基本补助资金7071.18万元,主要用于在职人员工资津贴5867.78万元,商品和服务支出252.97万元,对个人和家庭的补助支出950.43万元。

(二)部门财政资金支出情况。

本年财政基本支出为7071万元,财政项目支出为3090万元(其中包含2020年财政应返还支出327万元)。基本支出全部用于人员经费及日常公用经费,项目支出用于新冠疫情防控及新冠疫情常态化防控,医疗服务能力提升,住院医师规范化培训及相关基建项目支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2021我院按照相关规定对绩效目标进行了制定,并且按照财政的相关部署积极推进项目实施工作,制定专门的通报制度,将项目的实施进度与每月的考核相挂钩,以此促进项目的顺利开展。

(二)结果运用情况。

1.产出指标完成情况分析。

1)质量指标。各项目实施范围、成本控制均符合要求标准;

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。包虫、艾滋等重大疾病防治项目均按要求如期开展,提高了发现率和治疗率,得到社会一致好评。

2)可持续影响。重大公共卫生等项目均按要求推进,各项工作在上级主管部门的领导下实现了可持续性开展

3.满意度指标完成情况分析。

患者满意度、职工满意度均在90%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院2021的绩效目标的制定和实施情况良好。

(二)存在问题。

项目执行安排的合理性仍有待提高。

(三)改进建议。

加强预算管理,合理制定执行计划,保证项目的稳步推进。

附件2部门整体支出绩效目标申报表 (血站)

附件2部门整体支出绩效目标申报表

附件11部门整体支出绩效目标自评表(血站)

附件11部门整体支出绩效目标自评表(州医院)

绩效自评报告采供血工作运行经费

绩效自评报告-公立医院综合改革

绩效自评报告-设备设施更新维护经费

绩效自评报告-无偿献血屋经费

绩效自评报告-血液检测经费

绩效自评报告血液信息管理软硬件系统维护专项经费

绩效自评表采供血工作运行经费

绩效自评表-公立医院综合改革

绩效自评表设备设施更新维护经费

绩效自评表无偿献血屋经费

绩效自评表-血液检测经费

绩效自评表血液信息管理软硬件系统维护专项经费

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